Monitor b+ TBAI

Cuando se crea un documento FI o un documento comercial; para el caso de facturas emitidas en las tres forales, y siempre que cumpla las condiciones configuradas previamente, se creará una entrada en el monitor TBAI.

Desde la transacción /EDGE/FC_03 se accede al monitor de factura electrónica, el cual permite visualizar todas las entradas de los documentos generados.

Al acceder al monitor se mostrará una pantalla de filtrado donde obligatoriamente deberemos seleccionar el tipo de reporte al que queremos acceder.

Una vez seleccionado el tipo de reporte será necesario informar al menos uno de estos dos campos:

ID Factura electrónica
Fecha de entrada de la factura

El resto de campos de filtrado son opcionales estando a disposición del usuario la restricción de datos a mostrar según los campos cumplimentados para realizar las búsquedas.

Una vez cumplimentado uno o varios campos de selección de búsqueda y tras ejecutar el reporte se mostrará el listado con los datos que cumplen con los criterios de selección marcado.

El monitor de facturación electrónica, permite al usuario acceder a mayor detalle a través de los siguientes campos:

ID. Fact. Electrónica – Navega al detalle de la factura electrónica

Nº documento – Navega al documento financiero

Estado - Muestra la secuencia de procesamiento de los pasos para un registro del monitor de TBAI.

Destinatario – Genera una ventana emergente con el listado de destinatarios al que se emite el registro. El sistema desde aquí permite la navegación al maestro de cada cliente.

Adjunto – Genera una ventana emergente con el detalle de los ficheros enviados, el código QR y las respuestas recibidas por parte de la Foral.

Solo en el caso de registros correctos tendremos disponible la visualización del código QR.

Al seleccionar el fichero “Facturas TicketBAI” se muestra el archivo XML remitido a la Hacienda Foral

Al seleccionar el fichero “Código QR TBAl” se visualiza el código QR generado para el registro

Si un fichero ha sido enviado al servicio de Zuzendu para realizar subsanaciones o modificaciones, se mostrarán en este apartado los XML de envío y de respuesta identificados con el tipo de documento y el número secuencial en caso de enviarlo en varias ocasiones.

Si un fichero ha sido enviado al servicio de Osatu para realizar el envío de los campos adicionales, se mostrarán en este apartado los XML de envío y de respuesta identificados con el tipo de documento y el número secuencial en caso de enviarlo en varias ocasiones.

A través de ellos podremos visualizar todos los XML correspondientes a estos envíos.

Log – Navega a la transacción SLG1, en donde se puede visualizar el log de cada envío y los errores correspondientes en el caso de que los hubiera

Mensajes - Si el registro presenta algún tipo de mensaje de error o de advertencia, se mostrará un icono en el campo Mensajes. Pulsandolo se mostrará el error o advertencia