Monitor

Para poder entrar en el monitor y visualizar las facturas que se han generado para ser enviadas, debemos entrar a la siguiente transacción:

TRANSACCIÓN: /EDGE/FC_03

Una vez que se introduce la transacción, presionamos ``ENTER´´ y navegaremos a la siguiente pantalla de selección:

Open

Open

En el siguiente punto de los campos de selección ``REPORTE´´, seleccionamos el tipo de factura que queremos visualizar en el monitor, en este caso sería para Facturas Emitidas para FACE:

Una vez seleccionado el tipo de Reporte, alguno de los campos por los que podemos filtrar para poder visualizar las facturas electrónicas en el monitor son los siguientes:

• Id factura electrónica: número correlativo unívoco que se asigna automáticamente a la factura electrónica y que se define a través de la configuración de un rango de número.

• Fecha entrada de la factura

• Estado general del proceso

• Hora de entrada de la factura

• Usuario que registró la factura

• Usuario última modificación

• Fecha última modificación

• Hora última modificación

• Sociedad

• Documento de SAP

• Cliente

A continuación, hacemos clic en Ejecutar  y navegamos a la pantalla principal del monitor:

En este monitor podremos observar todas las facturas que deben enviarse mediante Facturación Electrónica y que corresponden con el filtro aplicado en la pantalla de selección anterior.

Reprocesar una factura

Esta opción permite reprocesar las facturas para que puedan salir de sus estados de error o para que puedan seguir al siguiente paso en caso de que alguna factura haya fallado:

Finalizar manualmente el procesamiento de una factura

Esta opción permite finalizar el proceso de forma manual por parte del usuario:

Visualizar el detalle de la factura ``FacEl Id.´´

Este campo permite poder visualizar el detalle de la factura con los campos estándar del producto. Para ver estos detalles, se debe dar clic en cualquier registro sobre la columna ``FacEl Id.´´:

Tras hacer clic en ``FacEl Id.´´ podremos visualizar los siguientes datos:

Visualizar el log del procesamiento de la factura

Para poder visualizar el log del procesamiento de la factura debemos hacer clic en cualquier registro sobre la columna ``Log´´:

A continuación se despliega el log de la factura con todo lo que ha ocurrido en su procesamiento. La parte superior corresponde a cada uno de los reprocesos que se han ejecutado para la factura, y al seleccionarlo se puede ver el detalle de lo sucedido en esa ejecución:

Visualizar los archivos adjuntos de la factura

Para poder visualizar los archivos adjuntos de la factura debemos hacer clic en cualquier registro sobre la columna ``Adj´´:

Se despliegan los adjuntos para la factura respectiva, pudiendo descargarlos o verlos en los visores respectivos de acuerdo al tipo de documento:

Igualmente, se puede dar clic en cualquier otra columna que tenga un subrayado en los datos, y el monitor llevará al usuario al detalle de ese documento o dato maestro:

• Documento factura SD

• Documento FI

• Dato maestro del cliente

Actualizar estado

Este botón permite actualizar los estados de la factura con un proceso de consulta al servicio de FACE:

Los estados que acepta este botón depende de la tabla de base de datos /EDGE/FE_UT_STAT.

Cambiar estado

Este botón permite cambiar las facturas a los estados que estén parametrizados en la tabla de base de datos /EDGE/EI_FACE_ES