13.1 Validación masiva de NIFs

Debido al gran número de proveedores o clientes que se pueden dar en un sistema SAP, se dispone de un programa que valida masivamente los nombres y NIF de todos los proveedores y clientes.

El programa se ejecuta de modo on-line, pero la validación interna de clientes y/o proveedores siempre se ejecuta generando un proceso en fondo. Esto es así ya que la consulta a BBDD puede suponer un gran tiempo de espera.

En el inicio de la implantación, se ejecutará una única vez por sistema para validar todos los clientes y proveedores del mismo.

Cómo utilidad adicional, el programa también es capaz de chequear clientes y/o proveedores concretos (es decir, no es necesario ejecutarlo para todos). Los registros seleccionados son mostrados en un listado ALV con pestañas desde el cuál se pueden seleccionar individualmente aquellos que se desea validar. Igualmente la ejecución genera un proceso en fondo de forma interna para gestionar más eficientemente el volumen elevado de validaciones.

Se accede desde la transacción /EDGE/SII_VAL_NIF

En la pantalla de selección, se pueden indicar acreedores y clientes específicos y con el checkbox "Tratar solo NIFs no enviados" se pueden seleccionar (o no) solo aquellos NIFs no enviados.

Adicionalmente, con el checkbox "Validación automática" se puede omitir la pantalla siguiente de listado y en su lugar validar los NIFs directamente.

Este es el aspecto de la pantalla de listado. En ella se pueden seleccionar registros específicos de alguna de las dos pestañas (Clientes y Proveedores) y procesarlos también mediante job de fondo.