Visualización del monitor de procesos

La visualización del monitor de proceso se realiza a través de la transacción /EDGE/FC_03.

A continuación se nombrarán los temas más importantes que se deben tener en cuenta para el correcto funcionamiento del monitor:

1. El primer campo llamado "Reporte", corresponde a las reportes que se configuraron en la configuración funcional del orquestador:
   
   
   
   

2. Para que un usuario pueda ejecutar el reporte (visualizar los datos) de una reporte en particular debe tener configurado el siguiente objeto de autorización:
   Objeto de autorización: /EDGE/FC03
   Campo del reporte: /EDGE/FC03 → id o ids del reporte asignado
   Actividad: '03'
   
   
   

3. Una vez haya ejecutado el reporte, existen otras dos opciones para las cuales se requiere objeto de autorización:
   Reprocesar una factura
   Objeto de autorización: /EDGE/FC03
   Campo del reporte: /EDGE/FC03 → id del reporte seleccionado
   Actividad: '16'
   Esta opción permite reprocesar las facturas para que puedan salir de sus estados de error o para que puedan seguir al siguiente paso en caso de alguna falla o de que el paso haya sido configurado como no automático.
   
   
   Finalizar manualmente el procesamiento una factura
   Objeto de autorización: /EDGE/FC03
   Campo del reporte: /EDGE/FC03 → id del reporte seleccionado
   Actividad: '82'
   Esta opción permite finalizar el proceso de forma manual por parte del usuario. Debe estar configurado el parámetro MANUAL_ENDING_STATUS para el intérprete en cuestión con el id del estado en el que debe quedar el proceso luego de finalizarse.
   
   
   
   

4. Visualizar el detalle de la factura con los campos estándar del producto.
   Para ver esto, se debe dar clic en cualquier registro sobre la columna "FacEl Id.":
   
   
   Para que se le desplegue la siguiente pantalla al usuario, éste debe tener asignada la transacción /EDGE/FC_BO_01:
   
   
   
   

5. Visualizar el log del procesamiento de la factura.
   Para ver esto, se debe dar clic en cualquier registro sobre la columna "Log":
   
   
   Se despliega el log de la factura con todo lo que ha ocurrido en su procesamiento. La parte superior corresponde a cada uno de los reprocesos que se han ejecutado para la factura, y al seleccionarlo se puede ver el detalle de lo sucedido en esa ejecución (el nivel de log es configurable, por lo tanto el detalle de la información depende del nivel configurado). A nivel del intérprete debe estar configurado el parámetro LOG_LEVEL con el nivel de log para éste o a nivel general de todo el producto:
   
   
   
   

6. Visualizar los archivos adjuntos a la factura.
   Para ver esto, se debe dar clic en cualquier registro sobre la columna "Adj":
   
   
   Se depliegan los adjuntos para la factura respectivo, pudiendo descargarlos verlos en los visores respectivos de acuerdo al tipo de documento:
   
   
   
   

7. Igualmente, se puede dar clic en cualquier otra columna que tenga un subrayado en los datos, y el monitor llevará al usuario al detalle de ese documento o dato maestro.
   Actualmente, existen los siguientes enlaces:
   Documento VIM
   Documento FI
   Documento factura SD
   Dato maestro del cliente
   Dato maestro del proveedor