Monitor de facturación electrónica

Accederemos a través de la transacción: /N/EDGE/FC_03

Open

Para poder acceder a la pantalla de resultados del monitor de facturación electrónica se deberá indicar los siguientes parámetros de entrada obligatoria requeridos por el monitor:

• REPORTE

Es un campo tipo lista que al ser desplegado mostrará los productos de facturación electrónica parametrizados en la Configuración funcional del b+ Core Framework .

A través de este campo se indica el monitor de facturación electrónica al cual se desea acceder.

Open

• ID FACTURA ELECTRÓNICA

El “ID Factura electrónica” es un número inequívoco que se le asignada a cada registro de factura electrónica que se genera en el sistema.

A través de este campo es posible indicar un ID Factura electrónica específico o un rango números.

• FECHA ENTRADA DE LA FACTURA

Corresponde al fecha en la que el registro de factura electrónica fue generado en el sistema.

A través de este campo se puede indicar una fecha específica o un rango de fechas.

PANTALLA DE RESULTADOS

Una vez indicados los parámetros y datos requeridos, podremos acceder a la pantalla ALV en la cual se mostrarán todos los registros de factura electrónica que coinciden con el criterio de selección y correspondientes al reporte seleccionado en la pantalla anterior.

En la pantalla ALV destacan las siguientes funcionalidades:

• REPROCESAR FACTURA

Permite el reprocesamiento de los registros de factura electrónica seleccionados, con el propósito de corregir errores específicos de generación y permitir su progresión hacia estados siguientes en caso de fallos o cuando la configuración del paso no sea automática.

• FINALIZAR PROCESO

Esta funcionalidad permite al usuario detener manualmente el procesamiento de los registros de factura electrónica seleccionados.

• HISTÓRICO

Al seleccionar un registro de factura electrónica y pulsar el botón ‘Histórico’, se mostrará una ventana emergente con el registro histórico de los estados por lo que ha pasado el registro.

• DESCARGA ADJUNTOS

Esta funcionalidad permite realizar la descarga de los envíos, respuestas y cualquier otro anexo determinado en cada producto del registro seleccionado.

• DETALLE FACTURA ELECTRÓNICA

La disposición de campos que se visualizará en el monitor de factura electrónica será dependiente del tipo de Reporte seleccionado en la pantalla de Filtrado de datos.

Al hacer clic sobre el número de ID de factura electrónica, se accede a la vista detalle de la factura con los campos estándar del producto.

• LOG

A través del icono en la columna “Log” se accede al historial de procesamiento del registro de factura electrónica

En el apartado superior se visualizarán cada uno de los reprocesos que se han ejecutado para la factura. Para obtener información acerca de lo sucedido durante una determinada ejecución, se deberá hacer doble clic sobre esta. Los detalles de lo ocurrido durante esa ejecución se visualizará en el apartado inferior de la pantalla.

• ADJUNTO

A través de esta columna se accede a la ventana “Lista anexos”.

Se mostrará el listado de anexos asociados al registro. Se podrán descargar y visualizar los archivos adjuntos.

DISPOSICIÓN COLUMNAS ALV

La disposición de las columnas vendrá determinada por la configuración estándar de cada tipo de reporte.

• Disposición por defecto

Cada producto de facturación electrónica dispondrá de una disposición de columnas por defecto, definida como ‘VARIANTE_ESTANDAR’ en la tabla de ‘Configuración reportes (Monitor) → Parámetros y constantes del reporte':

Transacción: /N/EDGE/FC_SPRO

• Disposición específica de usuario

Permite a los usuarios guardar distintas disposiciones de columnas que sólo estarán disponibles para el uso exclusivo del usuario que las ha creado.