Debido al gran número de proveedores o clientes que se pueden dar en un sistema SAP, se ha optado por crear un programa que valide masivamente los nombres y nif de todos los proveedores y clientes.
El programa se ejecuta de modo online, pero la validación interna de clientes y/o proveedores siempre se ejecuta generando un proceso en fondo ya que si la consulta a BBDD es muy grande el tiempo de espera podría ser importante.
En el inicio de la implantación se ejecutará una única vez por sistema para validar todos los clientes y proveedores del mismo.
Cómo utilidad adicional, el programa también es capaz de chequear clientes y/o proveedores concretos (es decir, no es necesario ejecutarlo para todos). Los registros seleccionados son mostrados en un listado ALV con pestañas desde el cuál se pueden seleccionar individualmente aquellos que se desea validar. Igualmente la ejecución genera un proceso en fondo de forma interna para gestionar más eficientemente el volumen elevado de validaciones.
Se accede desde la transacción /EDGE/SII_VAL_NIF
En la pantalla de selección podemos seleccionar acreedores y clientes específicos y con el checkbox "Tratar solo NIFs no enviados" podemos seleccionar (o no) solo aquellos NIFs no enviados.
Adicionalmente con el checkbox "validación automática" podemos saltarnos la pantalla siguiente de listado y en su lugar validar los NIFs directamente.
Este es el aspecto de la pantalla de listado. En ella podemos seleccionar registros específicos de alguna de las dos pestañas (Clientes y Proveedores) y procesarlos también mediante job de fondo.