6.2. Acceptable Errors

3500

BBDD Technical Error.Error in the Integrity of the Information

Technical

3501

BBDD Technical Error.

Technical

3502

Technical Error. Failed to get invoice data

Technical

3503

The Invoice consulted for the proviifon of Payments/ Collections does not exist

The invoice consulted it has not been sent previously to AEAT.

check number of invoice and/or el registry de the invoice en el Cockpit.

4100

Header Error. The contents of IDVerifonifi it's not valid.

Check your ID Version for transmitting to AEAT.

4101

Header Error. The contents of comuniccation type it's not valid.

check:

if the invoice it has not been sent previously Tipo decomuniccation A0.

If the invoice has been sent previously, but was accepted with errors/rejected, the new shipment type of comuniccation A1.

If the invoice has been sent previously in the passenger scheme, but was accepted with errors/rejected, the new shipment Type of comuniccation A4.

4102

El XML does not comply with the scheme. Required field is missing: XXXX

Review field XXXX

4103

Unexpected error when parsing the XML

Technical.

4104

The holder's NIF in the header is not identified

Check the NIF of the book holder.

Go to SPRO → Financial Management → Financial Management Parameters → Global Parameters for the Company → Verify and Complete Global Parameters

4105

The NIF of the representative in the header is not identified

Check the NIF of the book holder.

Go to SPRO → Financial Management → Financial Management Parameters → Global Parameters for the Company → Verify and Complete Global Parameters

4106

Date format error

Check that the date has the format: dd.mm.aaaa

4107

Technical Error getting the CSV.

Technical.

4108

The XML root tag does not match the defined schema

Technical.

4109

NIF is not identified. NIF: XXXX

Check the NIF of the book holder.

Go to SPRO → Financial Management → Financial Management Parameters → Global Parameters for the Company → Verify and Complete Global Parameters

4110

Error getting certificate

Technical

4111

NIF of owner or certificate is not identified

Check the NIF of the book holder.

Go to SPRO → Financial Management → Financial Management Parameters → Global Parameters for the Company → Verify and Complete Global Parameters

4112

Technical Error when checking powers.

Technical

4113

Technical Error when creating the process

Technical

4114

The holder of the certificate must be the holder of the book of registry, social collector or proxy

Check that the information of the holder that is sent in the header matches the holder of the certificate

4115

Technical Error when checking Social Collaboration.

Technical.

4116

You have exceeded the allowed limit of registrations for the Block Data Property/Detail VAT

Do not send batches with more than 10.000 records.

4117

XML does not meet the schema. The maximum allowed limit of invoices to be registered has been exceeded.

The sending limit is 10.000 records.

4118

The holder's NIF is not authorized to send information to the system. Must be previously registered

Consult the AEAT.

1100

Valor o tipo incorrecto dfield: XXX

Revisar campo indicado.

1101

Valor dfield Código País incorrecto

check el país indicado en el dato maestro de cliente o proveedor en the ifguiente ruta: Finanzas → Gestión financiera → Deudores / Acreedores → Dato maestro

1102

Valor dfield Periodo incorrecto

check que el formato de Periodo es de dos dígitos (Periodo del 1 al 12)

1103

Valor dfield ID Type incorrecto

check que se ha informado field ID Type con un valor tipificado por the AEAT.

1104

Valor dfield ID incorrecto

N/A – the AEAT no lo valida

1105

Valor dfield NumSerieinvoiceEmisor incorrecto

check que es dato enviado es alfanumérico máximo 60 caracteres.

1106

Valor dfield FechaExpedicioninvoiceEmisor incorrecto

check que the fecha informada en el XML tiene el formato correcto: dd.mm.aaaa

1107

Valor dfield Tipo invoice incorrecto

check que field Tipo de invoice informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por the AEAT.

1108

Valor dfield iftuación Inmueble incorrecto

check que field iftuación Inmueble informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por the AEAT.

1109

Valor dfield Ctheve Régimen Especial o Trascendencia incorrecto

check que field Régimen Especial informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por the AEAT.

1110

Valor dfield Medio de Pago o Cobro incorrecto

check que field Medio de Pago o Cobro informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por the AEAT.

1111

Valor dfield Tipo Rectificativa incorrecto

check que field Tipo Rectificativa informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por the AEAT.

1112

El NIF de the invoice debe ser el mismo que el NIF del titular del libro de registro

Comprobar el NIF informado en the cabecera y en el ID del XML.

1113

Valor dfield Causa Exención incorrecto

check que field Causa Exención informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por the AEAT.

1114

Valor dfield tipo No Exenta incorrecto

check que field No Exenta informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por the AEAT.

1115

Valor dfield tipo No Sujeta incorrecto

check que field No Sujeta informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por the AEAT.

1116

El NIF no está identificado. NIF: XXXXX

Informe el NIF en el dato maestro del cliente o proveedor.

1117

El NIF no está identificado. NIF: XXXXX. NOMBRE RAZON: YYYYY

Verifique que el NIF del cliente o proveedor coincide con the información dado de alta en the AEAT.

1118

El Código País del Emisor y the Contraparte no coinciden

check the información sent en el bloque ID Emisor de invoice y Contraparte

1119

El IdType del Emisor y the Contraparte no coinciden

check the información sent en el bloque ID Emisor de invoice y Contraparte

1120

El ID del Emisor y the Contraparte no coinciden

check the información sent en el bloque ID Emisor de invoice y Contraparte

1121

El NIF del Emisor y the Contraparte no coinciden

check the información sent en el bloque ID Emisor de invoice y Contraparte

1122

Al tratarse de un menor, el NIF del representante debe contener valor

Complete el valor del NIF del representante:

if se trata del titular del Libro vaya a SPRO → Gestión financiera → Parametrizaciones báifcas de gestión financiera → Parámetros globales para the sociedad → Verificar y completar parámetros globales

if se trata de the contraparte vaya al dato maestro del proveedor: XK03

1123

Al tratarse de un menor, el NIF del representante no puede coincidir con el NIF del titular

Complete el valor del NIF del representante:

if se trata del titular del Libro vaya a SPRO → Gestión financiera → Parametrizaciones báifcas de gestión financiera → Parámetros globales para the sociedad → Verificar y completar parámetros globales

if se trata de the contraparte vaya al dato maestro del proveedor: XK03

1124

Código de País es obligatorio cuando Tipo Identificación es distinto de NIF-IVA

Complete field País. check el país en el dato maestro del cliente o proveedor.

1125

the Fecha de Expedición es Superior a the fecha actual

the fecha de expedición de the invoice no puede ser superior a the fecha actual.

1126

Valor dfield Ejercicio incorrecto. Este debe estar comprendido entre el año actual hasta cuatro atrás

Verifique el ejercicio contabilizado en el documento contable.

1127

Tipo invoice es de Aifentos Resumen, NumSerieinvoiceEmisorResumenFin está ifn dectherar

Indique un Tipo de invoice de thes tipificadas en the AEAT para field Tipo de invoice.

1128

El tipo de invoice no es Aifentos Resumen y tiene NumSerieinvoiceEmisorResumenFin dectherado

No rellene información en field NumSerieinvoiceEmisorResumenFin if the invoice no es del tipo F4 – Aifento Resumen invoices

1129

field Emitida por Terceros solo acepta valores N o S

check el valor indicado en field Emitida por Terceros.

1130

Valor dfield Tipo Operación incorrecto

field Tipo Operación debe informarse con los códigos tipificados por the AEAT.

1131

Valor dfield Ctheve Dectherado incorrecto.

check que field Ctheve Dectherado está informado con los valores correctos: D (Dectherante) o R (Remitente)

1132

Valor dfield Estado Miembro incorrecto.

check que field Estado Miembro está informado por un valor de dos dígitos y se corresponde a uno de los valores tipificados por the AEAT.

1133

Valor dfield ID Type incorrecto sólo puede valer 02

Para código de país ES o país perteneciente a the UE, el tipo de ID Type debe ser 02 – NIF-IVA

1134

if the invoice es de tipo rectificativa, field Tipo Rectificativa debe tener valor.

Indique el tipo de invoice Rectificativa: S (Sustitución) o I (Diferencias)

1135

if the invoice no es de tipo rectificativa, field Tipo Rectificativa no debe tener valor.

No informe field Tipo Rectificativa a menos que field Tipo invoice sea Rectificativa: R1, R2, R3, R4, R5

1136

Debe informarse field invoices Agrupadas sólo if the invoice es de tipo invoice emitida en sustitución de invoices ifmplificadas invoicedas y dectheradas.

No informe field invoices Agrupadas a menos que field Tipo invoice sea sustitución de invoices ifmplificadas invoicedas y dectheradas: F3

1137

if the invoice no es de tipo Rectificativa, field invoices Rectificadas no podrá venir informado.

No informe field Tipo Rectificativa a menos que field Tipo invoice sea Rectificativa: R1, R2, R3, R4, R5

1138

if the invoice es de tipo Rectificativa por sustitución, el importe de rectificación es obligatorio

Complete field Importe Rectificación

1139

if the invoice no es de tipo Rectificativa por Sustitución, el bloque de Importe Rectificación no debe tener valor

Rellene el bloque Importe Rectificación if es invoice Rectificativa por Sustitución, if es Rectificativa por diferencias no informe el bloque.

1140

thes operaciones podrán tener dentro de the parte sujeta, parte exenta and/or parte no exenta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Exenta and/or No Exenta)

Complete the información del bloque Tipo de desglose.

1141

thes operaciones podrán tener parte sujeta y parte no sujeta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Sujeta and/or No sujeta)

Complete the información del bloque Tipo de desglose.

1142

Valor dfield NumSerieinvoiceEmisorResumenFin incorrecto

check que el valor informado es alfanumérico máximo 60 caracteres

1143

Valor de campo NIF del bloque ID invoice con tipo incorrecto

check el NIF en el dato maestro del cliente o proveedor.

1144

El ID Emisor invoice y the Contraparte de the invoice son distintos

check the información sent en el bloque ID Emisor de invoice y Contraparte

1145

Valor dfield Periodo incorrecto. Este debe ser inferior o igual al periodo actual

Verifique the fecha contable del documento financiero.

1146

El código del país indicado para the identificación de NIF-IVA no coincide con los dos primeros caracteres del ID

Verifique el país y NIF del dato maestro del cliente o proveedor.

1147

Error en el bloque ID invoice. Valor dfield Nombre Razón incorrecto.

check que el Nombre Razón es el mismo al dectherado en the AEAT.

1148

Desglose tipo de Operación neceifta al menos Prestación de Servicio o Entrega o ambas

Indique una de thes dos opciones.

1149

El ID no está identificado

check que está informado en NIF en el dato maestro del tercero

1150

El país indicado no coincide con los dos primeros dígitos del identificador

Verifique el país y NIF del dato maestro del cliente o proveedor.

3000

invoice duplicada

the invoice ya ha ifdo dada de alta, modifique o anule the invoice.

3001

El registro está ya dado de baja

Verifique el registry en el cockpit para el documento

3002

No existe el Registro

Verifique el registry en el cockpit para el documento

3003

No se pueden incluir cobros de invoices dadas de baja

No se pueden incluir cobros de invoices dadas de baja

3004

Se ha excedido el tamaño máximo dfield

Technical

3005

No se pueden incluir cobros de invoices cuyo régimen no corresponde a criterio de caja

if the invoice original no está en el Régimen del criterio de caja (07) no informe su cobro

3006

No se pueden incluir pagos de invoices dadas de baja

No se pueden incluir pagos de invoices dadas de baja

3007

No se pueden incluir pagos de invoices cuyo régimen no corresponde a criterio de caja

if the invoice original no está en el Régimen del criterio de caja (07) no informe su pago

3008

Ya existe un Cobro en Metálico con esta Contraparte

Debe enviarse un registro por Contraparte con the información anual de los cobros en metálico. check the información sent para the contraparte.

3009

Operación Intracomunitaria duplicada

the invoice ya ha ifdo dada de alta, modifique o anule the invoice.

3010

El Presentador no tiene los permisos necesarios para actualizar esta invoice

Technical.

3011

No se permite modificar the Ctheve de Régimen Especial en invoices que contienen Cobros o Pagos

if ya se ha registrado el cobro o pago de una invoice, no se puede modificar el tipo de régimen, anule el cobro o pago para poder modificar el régimen de the invoice.

2000

if field CtheveRegimenEspecialOTrascendencia tiene un valor de 14, el bloque de datos Inmueble es obligatorio

Indique the iftuación del inmueble y the Referencia catastral (Opcional).

2001

No se debe informar field base Imponible A Coste en invoices expedidas if field Ctheve Régimen Especial   O Trascendencia tiene un valor distinto de 07

No se debe informar field base Imponible A Coste en invoices expedidas if field Ctheve Régimen Especial   O Trascendencia tiene un valor distinto de 07

2002

the contraparte es obligatoria ifempre que the invoice no sea de tipo ifmplificada o aifento resumen

Complete the información del bloque Contraparte

2003

Error if Ctheve Régimen Especial O Transcendencia distinto de 14 y se incluye el bloque de Inmuebles

No rellene el bloque de Inmuebles if el régimen no es 14 – Operaciones de arrendamientos

2004

Algunas de thes invoices rectificadas no existen en el ifstema

check que se ha enviado the invoice previously a the AEAT.

2005

Technical Error al consultar the lista de invoices rectificadas

Technical

2006

No se debe informar field base Imponible A Coste en invoices recibidas if field Ctheve Régimen Especial O Trascendencia tiene un valor distinto de 07

No se debe informar field base Imponible A Coste en invoices recibidas if field Ctheve Régimen Especial O Trascendencia tiene un valor distinto de 07

2007

the invoice contiene un desglose a nivel de invoice cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por ser una invoice no ifmplificada ni aifento resumen y the contraparte contiene un Id Otro o un NIF que empiece por N

Informe el desglose a nivel de invoice if:

-          the invoice es ifmplificada o aifento resumen

-          the contraparte es español

Informe el desglose a nivel de tipo operación if:

-          the invoice no es ifmplificada o resumen

-          the contraparte es extranjero

2008

field importe Total no es superior a 6.000

Debe informar los cobros en metálico con importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico de the misma persona o entidad