2. Errores admisibles

Errores que provocan el rechazo del envío completo

Código	Descripción	Respuesta
3500	Error técnico de BBDD. Error en la Integridad de la Información	Técnico
3501	Error técnico de BBDD	Técnico
3502	Error técnico. Error al obtener los datos de la factura	Técnico
3503	La Factura consultada para el suministro de Pagos/Cobros no existe	La factura consultada no ha sido enviada previamente a la AEAT. Compruebe el número de factura y/o el historial de la factura en el Cockpit.
4100	Error en la cabecera. El contenido de IDVersionSii no es válido.	Compruebe su ID Versión para el envío al SII.
4101	Error en la cabecera. El contenido de Tipo Comunicación no es válido.	Compruebe: Si la factura no ha sido enviada previamente Tipo de comunicación A0. Si la factura ha sido enviada previamente, pero fue aceptada con errores / rechazada, el nuevo envío Tipo de comunicación A1. Si la factura ha sido enviada previamente en el régimen de viajeros, pero fue aceptada con errores / rechazada, el nuevo envío Tipo de comunicación A4.
4102	El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio: XXXX	Revisar campo indicado.
4103	Error no esperado al parsear el XML	Técnico.
4104	El NIF del titular en la cabecera no está identificado	Verifique el NIF del titular del Libro. Vaya a SPRO → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de gestión financiera → Parámetros globales para la sociedad → Verificar y completar parámetros globales
4105	El NIF del representante en la cabecera no está identificado	Verifique el NIF del representante del titular del Libro. Vaya a SPRO → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de gestión financiera → Parámetros globales para la sociedad → Verificar y completar parámetros globales
4106	Error en el formato de fecha	Revise que el formato enviado tiene el formato: dd.mm.aaaa
4107	Error técnico al obtener el CSV.	Técnico.
4108	La etiqueta raíz del XML no se corresponde con el esquema definido	Técnico.
4109	El NIF no está identificado. NIF: XXXX	Verifique el NIF del titular del Libro. Vaya a SPRO → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de gestión financiera → Parámetros globales para la sociedad → Verificar y completar parámetros globales
4110	Error al obtener el certificado.	Técnico
4111	El NIF del titular o del certificado no está identificado	Verifique el NIF del titular del Libro. Vaya a SPRO → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de gestión financiera → Parámetros globales para la sociedad → Verificar y completar parámetros globales
4112	Error técnico al comprobar apoderamientos.	Técnico
4113	Error técnico al crear el trámite.	Técnico
4114	El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado	Revisar que la información del titular que se envía en la cabecera coincide con el titular del certificado.
4115	Error técnico al comprobar Colaboración Social.	Técnico.
4116	Se ha superado el límite permitido de registros para el bloque Datos Inmueble/Detalle IVA	No enviar lotes con más de 10.000 registros.
4117	El XML no cumple el esquema. Se ha superado el límite máximo permitido de facturas a registrar.	El límite de envío son 10.000 registros.
4118	El NIF del titular no está autorizado a enviar información al sistema. Debe registrarse previamente	Consulte a la AEAT.

Errores que provocan el rechazo de la factura (o de la petición completa si el error se produce en la cabecera).

Código	Descripción	Respuesta
1100	Valor o tipo incorrecto del campo: XXX	Revisar campo indicado.
1101	Valor del campo Código País incorrecto	Compruebe el país indicado en el dato maestro de cliente o proveedor en la siguiente ruta: Finanzas → Gestión financiera → Deudores / Acreedores → Dato maestro
1102	Valor del campo Periodo incorrecto	Compruebe que el formato de Periodo es de dos dígitos (Periodo del 1 al 12)
1103	Valor del campo ID Type incorrecto	Compruebe que se ha informado el campo ID Type con un valor tipificado por la AEAT.
1104	Valor del campo ID incorrecto	N/A – La AEAT no lo valida
1105	Valor del campo NumSerieFacturaEmisor incorrecto	Compruebe que es dato enviado es alfanumérico máximo 60 caracteres.
1106	Valor del campo FechaExpedicionFacturaEmisor incorrecto	Compruebe que la fecha informada en el XML tiene el formato correcto: dd.mm.aaaa
1107	Valor del campo Tipo Factura incorrecto	Compruebe que el campo Tipo de Factura informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.
1108	Valor del campo Situación Inmueble incorrecto	Compruebe que el campo Situación Inmueble informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.
1109	Valor del campo Clave Régimen Especial o Trascendencia incorrecto	Compruebe que el campo Régimen Especial informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.
1110	Valor del campo Medio de Pago o Cobro incorrecto	Compruebe que el campo Medio de Pago o Cobro informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.
1111	Valor del campo Tipo Rectificativa incorrecto	Compruebe que el campo Tipo Rectificativa informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.
1112	El NIF de la factura debe ser el mismo que el NIF del titular del libro de registro	Comprobar el NIF informado en la cabecera y en el ID del XML.
1113	Valor del campo Causa Exención incorrecto	Compruebe que el campo Causa Exención informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.
1114	Valor del campo tipo No Exenta incorrecto	Compruebe que el campo No Exenta informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.
1115	Valor del campo tipo No Sujeta incorrecto	Compruebe que el campo No Sujeta informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.
1116	El NIF no está identificado. NIF: XXXXX	Informe el NIF en el dato maestro del cliente o proveedor.
1117	El NIF no está identificado. NIF: XXXXX. NOMBRE RAZON: YYYYY	Verifique que el NIF del cliente o proveedor coincide con la información dado de alta en la AEAT.
1118	El Código País del Emisor y la Contraparte no coinciden	Compruebe la información enviada en el bloque ID Emisor de Factura y Contraparte
1119	El IdType del Emisor y la Contraparte no coinciden	Compruebe la información enviada en el bloque ID Emisor de Factura y Contraparte
1120	El ID del Emisor y la Contraparte no coinciden	Compruebe la información enviada en el bloque ID Emisor de Factura y Contraparte
1121	El NIF del Emisor y la Contraparte no coinciden	Compruebe la información enviada en el bloque ID Emisor de Factura y Contraparte
1122	Al tratarse de un menor, el NIF del representante debe contener valor	Complete el valor del NIF del representante: Si se trata del titular del Libro vaya a SPRO → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de gestión financiera → Parámetros globales para la sociedad → Verificar y completar parámetros globales Si se trata de la contraparte vaya al dato maestro del proveedor: XK03
1123	Al tratarse de un menor, el NIF del representante no puede coincidir con el NIF del titular	Complete el valor del NIF del representante: Si se trata del titular del Libro vaya a SPRO → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de gestión financiera → Parámetros globales para la sociedad → Verificar y completar parámetros globales Si se trata de la contraparte vaya al dato maestro del proveedor: XK03
1124	Código de País es obligatorio cuando Tipo Identificación es distinto de NIF-IVA	Complete el campo País. Compruebe el país en el dato maestro del cliente o proveedor.
1125	La Fecha de Expedición es Superior a la fecha actual	La fecha de expedición de la factura no puede ser superior a la fecha actual.
1126	Valor del campo Ejercicio incorrecto. Este debe estar comprendido entre el año actual hasta cuatro atrás	Verifique el ejercicio contabilizado en el documento contable.
1127	Tipo factura es de Asientos Resumen, NumSerieFacturaEmisorResumenFin está sin declarar	Indique un Tipo de factura de las tipificadas en la AEAT para el campo Tipo de factura.
1128	El tipo de factura no es Asientos Resumen y tiene NumSerieFacturaEmisorResumenFin declarado	No rellene información en el campo NumSerieFacturaEmisorResumenFin si la factura no es del tipo F4 – Asiento Resumen Facturas
1129	El campo Emitida por Terceros solo acepta valores N o S	Compruebe el valor indicado en el campo Emitida por Terceros.
1130	Valor del campo Tipo Operación incorrecto	El campo Tipo Operación debe informarse con los códigos tipificados por la AEAT.
1131	Valor del campo Clave Declarado incorrecto.	Compruebe que el campo Clave Declarado está informado con los valores correctos: D (Declarante) o R (Remitente)
1132	Valor del campo Estado Miembro incorrecto.	Compruebe que el campo Estado Miembro está informado por un valor de dos dígitos y se corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.
1133	Valor del campo ID Type incorrecto sólo puede valer 02	Para código de país ES o país perteneciente a la UE, el tipo de ID Type debe ser 02 – NIF-IVA
1134	Si la factura es de tipo rectificativa, el Campo Tipo Rectificativa debe tener valor.	Indique el tipo de Factura Rectificativa: S (Sustitución) o I (Diferencias)
1135	Si la factura no es de tipo rectificativa, el Campo Tipo Rectificativa no debe tener valor.	No informe el campo Tipo Rectificativa a menos que el campo Tipo Factura sea Rectificativa: R1, R2, R3, R4, R5
1136	Debe informarse el campo facturas Agrupadas sólo si la factura es de tipo Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas.	No informe el campo Facturas Agrupadas a menos que el campo Tipo Factura sea sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas: F3
1137	Si la factura no es de tipo Rectificativa, el Campo Facturas Rectificadas no podrá venir informado.	No informe el campo Tipo Rectificativa a menos que el campo Tipo Factura sea Rectificativa: R1, R2, R3, R4, R5
1138	Si la factura es de tipo Rectificativa por sustitución, el importe de rectificación es obligatorio	Complete el campo Importe Rectificación
1139	Si la factura no es de tipo Rectificativa por Sustitución, el bloque de Importe Rectificación no debe tener valor	Rellene el bloque Importe Rectificación si es Factura Rectificativa por Sustitución, si es Rectificativa por diferencias no informe el bloque.
1140	Las operaciones podrán tener dentro de la parte sujeta, parte exenta y/o parte no exenta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Exenta y/o No Exenta)	Complete la información del bloque Tipo de desglose.
1141	Las operaciones podrán tener parte sujeta y parte no sujeta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Sujeta y/o No sujeta)	Complete la información del bloque Tipo de desglose.
1142	Valor del campo NumSerieFacturaEmisorResumenFin incorrecto	Compruebe que el valor informado es alfanumérico máximo 60 caracteres
1143	Valor de campo NIF del bloque ID Factura con tipo incorrecto	Compruebe el NIF en el dato maestro del cliente o proveedor.
1144	El ID Emisor Factura y la Contraparte de la factura son distintos	Compruebe la información enviada en el bloque ID Emisor de Factura y Contraparte
1145	Valor del campo Periodo incorrecto. Este debe ser inferior o igual al periodo actual	Verifique la fecha contable del documento financiero.
1146	El código del país indicado para la identificación de NIF-IVA no coincide con los dos primeros caracteres del ID	Verifique el país y NIF del dato maestro del cliente o proveedor.
1147	Error en el bloque ID Factura. Valor del campo Nombre Razón incorrecto.	Compruebe que el Nombre Razón es el mismo al declarado en la AEAT.
1148	Desglose tipo de Operación necesita al menos Prestación de Servicio o Entrega o ambas	Indique una de las dos opciones.
1149	El ID no está identificado	Compruebe que está informado en NIF en el dato maestro del tercero
1150	El país indicado no coincide con los dos primeros dígitos del identificador	Verifique el país y NIF del dato maestro del cliente o proveedor.
3000	Factura duplicada	La factura ya ha sido dada de alta, modifique o anule la factura.
3001	El registro está ya dado de baja	Verifique el historial en el cockpit para el documento
3002	No existe el Registro	Verifique el historial en el cockpit para el documento
3003	No se pueden incluir cobros de facturas dadas de baja	No se pueden incluir cobros de facturas dadas de baja
3004	Se ha excedido el tamaño máximo del campo	Técnico
3005	No se pueden incluir cobros de facturas cuyo régimen no corresponde a criterio de caja	Si la factura original no está en el Régimen del criterio de caja (07) no informe su cobro
3006	No se pueden incluir pagos de facturas dadas de baja	No se pueden incluir pagos de facturas dadas de baja
3007	No se pueden incluir pagos de facturas cuyo régimen no corresponde a criterio de caja	Si la factura original no está en el Régimen del criterio de caja (07) no informe su pago
3008	Ya existe un Cobro en Metálico con esta Contraparte	Debe enviarse un registro por Contraparte con la información anual de los cobros en metálico. Compruebe la información enviada para la contraparte.
3009	Operación Intracomunitaria duplicada	La factura ya ha sido dada de alta, modifique o anule la factura.
3010	El Presentador no tiene los permisos necesarios para actualizar esta factura	Técnico.
3011	No se permite modificar la Clave de Régimen Especial en facturas que contienen Cobros o Pagos	Si ya se ha registrado el cobro o pago de una factura, no se puede modificar el tipo de régimen, anule el cobro o pago para poder modificar el régimen de la factura.

Errores que producen la aceptación y registro de la factura en el sistema (posteriormente deben ser corregidos)

Código	Descripción	Respuesta
2000	Si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tiene un valor de 14, el bloque de datos Inmueble es obligatorio	Indique la situación del inmueble y la Referencia catastral (Opcional).
2001	No se debe informar el campo base Imponible A Coste en facturas expedidas si el campo Clave Régimen Especial O Trascendencia tiene un valor distinto de 07	No se debe informar el campo base Imponible A Coste en facturas expedidas si el campo Clave Régimen Especial O Trascendencia tiene un valor distinto de 07
2002	La contraparte es obligatoria siempre que la factura no sea de tipo simplificada o asiento resumen	Complete la información del bloque Contraparte
2003	Error si Clave Régimen Especial O Transcendencia distinto de 14 y se incluye el bloque de Inmuebles	No rellene el bloque de Inmuebles si el régimen no es 14 – Operaciones de arrendamientos
2004	Algunas de las facturas rectificadas no existen en el sistema	Compruebe que se ha enviado la factura previamente a la AEAT.
2005	Error Técnico al consultar la lista de facturas rectificadas	Técnico
2006	No se debe informar el campo base Imponible A Coste en facturas recibidas si el campo Clave Régimen Especial O Trascendencia tiene un valor distinto de 07	No se debe informar el campo base Imponible A Coste en facturas recibidas si el campo Clave Régimen Especial O Trascendencia tiene un valor distinto de 07
2007	La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por ser una factura no simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un Id Otro o un NIF que empiece por N	Informe el desglose a nivel de factura si: - La factura es simplificada o asiento resumen - La contraparte es español Informe el desglose a nivel de tipo operación si: - La factura no es simplificada o resumen - La contraparte es extranjero
2008	El campo importe Total no es superior a 6.000	Debe informar los cobros en metálico con importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico de la misma persona o entidad