Transaction /EDGE/SAFT_005
This table allows to configure every Tax code needed with the required information for the SAF-T file to be sent.
In this table, the tax codes can be differentiated by country and fiscal space. The following selection parameters are set for Portugal:
| Tax Country Region | Region or Country |
|---|---|
| PT | Portugal |
| PT-MA | Madeira's fiscal space |
| PT-AC | Azores's fiscal space |
For each Tax code must be defined a rate and its corresponding code, an exemption code and the reason for the exemption, the following choices can be set:
| Tax Type | Tax Code |
|---|---|
| IVA | RED |
| INT | |
| NOR | |
| ISE | |
| OUT | |
| NS | |
| IS | ISE |
| NS | |
| Code (Free field) | |
| NS | NA |
| NS |
For exempt or non-taxable invoices, the regulations require the indication of the exemption code and the reason for exemption
| Tax exemption code | Tax exemption reason |
|---|---|
M01 | Artigo 16.º n.º 6 alíneas a) a d) do CIVA |
M02 | Artigo 6.º do Decreto |
Lei n.º 198/90, de 19 de junho | |
M03 | Lei n.º 204/97, de 9 de agosto |
Decreto-Lei n.º 418/99, de 21 de outubro | |
Lei n.º 15/2009, de 1 de abril | |
M04 | Artigo 13.º do CIVA |
M05 | Artigo 14.º do CIVA |
M06 | Artigo 15.º do CIVA |
M07 | Artigo 9.º do CIVA |
M08 | Artigo 2.º n.º 1 alínea i), j) ou l) do CIVA |
Artigo 6.º do CIVA | |
Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de janeiro | |
Decreto-Lei n.º 362/99, de 16 de setembro | |
Artigo 8.º do RITI | |
M09 | Artigo 60.º CIVA |
Artigo 72.º n.º 4 do CIVA | |
M10 | Artigo 53.ºdo CIVA |
M11 | Decreto-Lei n.º 346/85, de 23 de agosto |
M12 | Decreto-Lei n.º 221/85, de 3 de julho |
M13 | Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de outubro |
M14 | Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de outubro |
M15 | Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de outubro |
M16 | Artigo 14.º do RITI |
M20 | Artigo 59.º-B do CIVA |
M99 | Outras situações de não liquidação do imposto |
(Exemplos: artigo 2.º, n.º 2 ; artigo 3.º, n.ºs 4, 6 e 7; artigo 4.º, n.º 5, todos do CIVA) |
In addition, it will be possible to define whether any of the VAT indicators correspond to the cash criterion.
The display in the table would be as follows:
Tax percentage with tax exemption
It is important to consider that, for Tax code with exemptions, the tax percentage will be automatically filled with the value "0.00", as defined for the AT.