La siguiente transacción permite personalizar las condiciones de creación de las facturas que se enviarán a la agencia:
Transacción: /N/EDGE/EIHU_TR_001
Se accederá a una tabla clúster para realizar la configuración de los datos necesarios que deberán cumplir los registros para que accedan al monitor de facturas.
Las tablas disponibles serán las siguientes:
SOCIEDADES ACTIVAS
Configuraremos las sociedades necesarias con las que vamos a operar.
Campo | Descripción | Valores posibles |
|---|---|---|
Sociedad | Identificador de la sociedad sobre la que se aplica la condición |
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Nombre empresa | Descripción del nombre de la empresa | Se rellenará automáticamente al seleccionar la sociedad |
Activo | Check para activar la opción de empresa seleccionada. | Activo - Indicará que está activa y que se tendrán en cuenta los registros para estas sociedades No activo - Indicará que la sociedad no está activa y no se tendrán en cuenta los registros creados para estas sociedades |
CONDICIONES DE CREACIÓN EMITIDAS
Mediante esta transacción se parametrizan las condiciones que se deben cumplir para que al contabilizar un documento se cree un registro en el monitor de facturas, así como las características que tendrá ese registro.
Será necesario seleccionar una sociedad previamente en el listado de sociedades activas para poder acceder a esta tabla
Se parametrizarán los siguientes datos:
Campo | Descripción | Valores posibles |
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Campo | Descripción | Valores posibles |
|---|---|---|
Sociedad | Identificador de la sociedad sobre la que se aplica la condición |
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Clase documento | Clase de documento contable que se debe tener en cuenta para crear el registro |
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Indicador de impuestos | Categoría impositiva que debe tenerse en cuenta para la generación del registro |
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Autofactura | En caso de ser Autofactura deberá marcarse el check en la casilla. |
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Exención IVA | Tipo de factura que se contabiliza y que se deberá tener en cuenta para la creación del registro | KOR - Para factura rectificativa VAT - Para factura básica |
Tipo ajuste impuesto rectificativa | Tipo de rectificación que se realiza sobre la factura y que se tendrá en cuenta para la creación del registro rectificativo. Será necesario y obligatorio cumplimentarlo siempre que el tipo de factura = KOR |
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Opción AF | Un desplegable mostrará la opción de que aparezca o no en el XML el campo XXXXXXXXXXXX |
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Cond. Ad. AF | Un check nos ofrecerá la opción de activar o desactivar condiciones adicionales en un registro con esas características. |
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Los campos a rellenar son los siguentes:
Soc.: Sociedad del sistema SAP. (campo obligatorio)
II: Código del indicador de IVA personalizado en el sistema SAP. (campo obligatorio)
Cl. Doc.: Tipo de documento SAP asociado.
Porc. IVA: Porcentaje relacionado con el indicador de IVA. Se rellena automáticamente al poner la clase documento.
Autofact.: indica si es una factura normal si no está marcado el check o si es autofactura cuando tiene marcado el check.
Exención IVA: Seleccionar el código de exención de IVA a aplicar para el conjunto de registros.
IVA fuera de alcance: Seleccione el código de IVA fuera de ámbito a aplicar para el conjunto de registros.
Desajuste importe de IVA: Seleccione el código de desajuste del importe del IVA que se aplicará al conjunto de registros.
Cargo inv.: Campo desplegable para establecer la inversión impositiva nacional del IVA para el conjunto de registros.
Esquema de margen: Seleccione el código de desajuste del importe del IVA que se aplicará al conjunto de registros.
Sin cargo: Casilla de verificación para establecer si el registro no tiene ningún cargo de IVA.
Sólo puede establecerse una exención para la combinación de registros de Sociedad, Indicador de impuestos y Clase documento. Los valores aceptados para cada exención pueden elegirse a través del cuadro de ayuda de búsqueda.
Mapeo unidad de medida
Esta tabla de parametrización permite mapear la unidad de medida establecida en el sistema SAP con el tipo de unidad de medida ingresado en la tabla (/EDGE/EIHU_UNMT - Valores para el tipo de unidad de medida). El método correcto para realizar el mapeo es considerar qué unidad de medida (definida por la Agencia NAV) representa mejor la unidad del sistema SAP; de lo contrario, se debe seleccionar la opción "PROPIO" para incluir la unidad de medida personal de SAP en el archivo XML.
