Para gestionar las facturas enviadas a NAV se ha desarrollado la siguiente transacción:
Transaction: /n/EDGE/EIHU_MONI - Electronic Invoice Hungary Monitor |
Tenga en cuenta que esta transacción debe comenzar con "/n/" en el menú de ámbito de SAP ya que es una transacción no estándar.
Una vez introducida la transacción, presione "Entrar" para acceder a la pantalla de filtro:
Reporte: Emisión Facturas FI Hungría
Una vez seleccionado el reporte, se muestran filtros adicionales disponibles para la consulta, entre los cuales se destacan:
Fecha de entrada de la factura
Estado
Usuario entrada factura
Tipo de factura
Sociedad
Etc.
A continiación, tras presionar Ejecutar (F8) se accede al monitor:
En el monitor se pueden comprobar todas las facturas según el filtro seleccionado en la pantalla anterior.
Los siguientes capítulos describen las características del monitor e información relevante:
3.2.1.2 Leyenda del estado de las facturas
3.2.1.3 Envío