Transacción: /EDGE/FC_03
PANTALLA DE SELECCIÓN
Para poder acceder a la pantalla de resultados del monitor de facturación electrónica se deberá indicar los siguientes parámetros de entrada obligatoria requeridos por el monitor:
REPORTE
Es un campo tipo lista que al ser desplegado mostrará los productos de facturación electrónica parametrizados en la Configuración funcional del b+ Core Framework .
A través de este campo se indica el monitor de facturación electrónica al cual se desea acceder.
ID FACTURA ELECTRÓNICA
El “ID Factura electrónica” es un número inequívoco que se le asignada a cada registros de factura electrónica que se genera en el sistema.
A través de este campo es posible indicar un ID Factura electrónica específico o un rango números.
FECHA ENTRADA DE LA FACTURA
Corresponde al fecha en la que el registro de factura electrónica fue generado en el sistema.
A través de este campo se puede indicar una fecha específica o un rango de fechas.
Para acceder a la pantalla ALV se deberá seleccionar el “Reporte” correspondiente al producto de facturación electrónica y rellenar al menos uno de los otros dos campos (“ID Factura electrónica” o “Fecha entrada de la factura”).
PANTALLA DE RESULTADOS
Una vez indicados los parámetros y datos requeridos, se puslsa el botón “Ejecutar” (F8) para acceder a la pantalla ALV en la cual se mostrarán todos los registros de factura electrónica que coinciden con el criterio de selección y correspondientes al reporte seleccionado en la pantalla anterior.
En la pantalla ALV destacan las siguientes funcionalidades:
REPROCESAR FACTURA
Permite el reprocesamiento de los registros de factura electrónica seleccionados, con el propósito de corregir errores específicos de generación y permitir su progresión hacia estados siguientes en caso de fallos o cuando la configuración del paso no sea automática.
FINALIZAR PROCESO
Esta funcionalidad permite al usuario detener manualmente el procesamiento de los registros de factura electrónica seleccionados.
La funcionalidad "Finalizar proceso", requiere que el parámetro MANUAL_ENDING_STATUS se encuentre configurado en el intérprete correspondiente, especificando el estado en el cual debe quedar el proceso una vez finalizado.
DETALLE FACTURA ELECTRÓNICA
Al hacer clic sobre el número de ID de factura electrónica (Columna “ID Fact. Elect”), se accede a la vista detalle de la factura con los campos estándar del producto.
El usuario deberá tener asignada la transacción /EDGE/FC_BO_01 para navegar a la pantalla “Visualizar detalle factura electrónica”.
LOG
A través del icono en la columna “Log” se accede al historial de procesamiento del registro de factura electrónica (Log).
En el apartado superior se visualizarán cada uno de los reprocesos que se han ejecutado para la factura. Para obtener información acerca de lo sucedido durante una determinada ejecución, se deberá hacer doble clic sobre esta. Los detalles de lo ocurrido durante esa ejecución se visualizará en el apartado inferior de la pantalla.
El nivel de log es configurable, por lo tanto el detalle de la información depende del nivel configurado.
ADJUNTO
A través de esta columna se accede a la ventana “Lista anexos”, por la cual se podrá descargar y visualizar los archivos adjuntos de un registro de factura electrónica..
A través del monitor de facturación electrónica es posible navegar a transacciones estándar de SAP haciendo clic sobre los datos que se muestren subrayados en la pantalla ALV.
Entre los datos que navegables se encuentran:
Documento VIM
Documento FI
Documento factura SD
Dato maestro del cliente
Dato maestro del proveedor