Determina los campos que se deben considerar dentro de la consulta a la AT y del SII, para el cálculo de las casillas de cada modelo. La tabla se entrega parametrizada ya que son valores que no deberían sufrir modificaciones en largo plazo.
Se muestra en modo visualización, no pudiendo ser editable por el usuario.
Incluye los siguientes campos:
Modelo - Refleja los modelos disponibles para el cuadre Modelo 303 y modelo 322.
Casilla - Indica el número de cada casilla para el modelo sobre el que se realizará el cálculo.
Valor casilla - Determina el valor de cada casilla, existiendo los siguientes tipos:
o Base imponible
o Cuota soportada / repercutida
o Cuota recargo equivalencia
o Cuota deducible
Libro registro - Determina el tipo de libro para el que aplica
o Facturas emitidas
o Facturas recibidas
Tipo factura - Valor del tipo de factura determinado por la AT.
FACTURAS EMITIDAS
Valor | Descripción |
|---|---|
F1 | Factura (art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012) |
F2 | Factura Simplificada y y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) RD 1619/2012 |
F3 | Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas |
F4 | Asiento resumen de facturas |
R1 | Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA) |
R2 | Factura Rectificativa (Art. 80.3) |
R3 | Factura Rectificativa (Art. 80.4) |
R4 | Factura Rectificativa (Resto) |
R5 | Factura Rectificativa en facturas simplificadas |
FACTURAS RECIBIDAS
Valor | Descripción |
|---|---|
F1 | Factura (art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012) |
F2 | Factura Simplificada y y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) RD 1619/2012 |
F3 | Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas |
F4 | Asiento resumen de facturas |
F5 | Importaciones (DUA) |
F6 | Justificantes contables |
R1 | Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA) |
R2 | Factura Rectificativa (Art. 80.3) |
R3 | Factura Rectificativa (Art. 80.4) |
R4 | Factura Rectificativa (Resto) |
R5 | Factura Rectificativa en facturas simplificadas |
LC | Aduanas - Liquidación complementaria |
Tipo IVA - Porcentaje del IVA que aplica a cada una de las casillas.
Tipo recargo - Tipo de porcentaje de recargo de equivalencia que aplica a cada una de las casillas.
Tipo no exenta - Valor del tipo de no exención determinado por la AT
Valor | Descripción |
|---|---|
S1 | No exenta- Sin inversión sujeto pasivo |
S2 | No exenta - Con inversión sujeto pasivo |
S3 | No exenta - Sin inversión sujeto pasivo y con inversión sujeto pasivo |
Tipo exenta - Valor del tipo de exención determinado por la AT
Valor | Descripción |
|---|---|
E1 | Exenta por el artículo 20 |
E2 | Exenta por el artículo 21 |
E3 | Exenta por el artículo 22 |
E4 | Exenta por artículo 23 y 24 |
E5 | Exenta por el artículo 25 |
E6 | Exenta por Otros |
Contraparte: -Valor que identifica la contraparte de la operación
o NIF
o IDOtro
Bien inversión - Valor que identifica si tiene bien de inversión.
Si
Vacío
Invertir signo - Determina si se debe invertir el signo de la casilla correspondiente
Verdadero
Falso
ISP - Determina si la casilla hace referencia a inversión de sujeto pasivo
Verdadero
Falso
Cuota deducible - Determina la franja de la cuota deducible.
o Mayor que 0
o Menor que 0
o Distinto a 0
o Vacío
Clave régimen especial: Valor de las claves de régimen determinadas por la AT.