Accederemos desde el apartado Diferencias de cada una de las líneas de la ejecución seleccionada.
Se mostrará un listado con las facturas que tienen discrepancias por ID de factura, base, cuota o importe total, identificadas por el ID Factura en cada caso.
Nº Factura – Correspondiente al número de factura. En el caso de que la factura exista en la AT y no en SAP o en el SII, se considerará el campo Número serie factura emisor del XML de la AT. Este campo será navegable siempre que la factura exista en SAP o en el SII.
Fecha factura – Vendrá determinada según la configuración de los parámetros generales. En caso de que no existan datos dentro del sistema SAP, la fecha vendrá vacía.
SAP – Valor del sumatorio de la casilla seleccionada.
SII – Valor del sumatorio de la casilla seleccionada.
AT – Valor del sumatorio de la casilla seleccionada