La visualización del monitor de proceso se realiza a través de la transacción /EDGE/FC_03.
A continuación se nombrarán los temas más importantes que se deben tener en cuenta para el correcto funcionamiento del monitor:
- El primer campo llamado "Reporte", corresponde a las reportes que se configuraron en la configuración funcional del b+ Core Framework:
- Para que un usuario pueda ejecutar el reporte (visualizar los datos) de una reporte en particular debe tener configurado el siguiente objeto de autorización:
Objeto de autorización: /EDGE/FC03
Campo del reporte: /EDGE/FC03 → id o ids del reporte asignado
Actividad: '03' - Una vez haya ejecutado el reporte, existen otras dos opciones para las cuales se requiere objeto de autorización:
Reprocesar una factura
Objeto de autorización: /EDGE/FC03
Campo del reporte: /EDGE/FC03 → id del reporte seleccionado
Actividad: '16'
Esta opción permite reprocesar las facturas para que puedan salir de sus estados de error o para que puedan seguir al siguiente paso en caso de alguna falla o de que el paso haya sido configurado como no automático.
Finalizar manualmente el procesamiento una factura
Objeto de autorización: /EDGE/FC03
Campo del reporte: /EDGE/FC03 → id del reporte seleccionado
Actividad: '82'
Esta opción permite finalizar el proceso de forma manual por parte del usuario. Debe estar configurado el parámetro MANUAL_ENDING_STATUS para el intérprete en cuestión con el id del estado en el que debe quedar el proceso luego de finalizarse.
- Visualizar el detalle de la factura con los campos estándar del producto.
Para ver esto, se debe dar clic en cualquier registro sobre la columna "FacEl Id.":
Para que se le desplegue la siguiente pantalla al usuario, éste debe tener asignada la transacción /EDGE/FC_BO_01:
- Visualizar el log del procesamiento de la factura.
Para ver esto, se debe dar clic en cualquier registro sobre la columna "Log":
Se despliega el log de la factura con todo lo que ha ocurrido en su procesamiento. La parte superior corresponde a cada uno de los reprocesos que se han ejecutado para la factura, y al seleccionarlo se puede ver el detalle de lo sucedido en esa ejecución (el nivel de log es configurable, por lo tanto el detalle de la información depende del nivel configurado). A nivel del intérprete debe estar configurado el parámetro LOG_LEVEL con el nivel de log para éste o a nivel general de todo el producto:
- Visualizar los archivos adjuntos a la factura.
Para ver esto, se debe dar clic en cualquier registro sobre la columna "Adj":
Se depliegan los adjuntos para la factura respectivo, pudiendo descargarlos verlos en los visores respectivos de acuerdo al tipo de documento:
- Igualmente, se puede dar clic en cualquier otra columna que tenga un subrayado en los datos, y el monitor llevará al usuario al detalle de ese documento o dato maestro.
Actualmente, existen los siguientes enlaces:
Documento VIM
Documento FI
Documento factura SD
Dato maestro del cliente
Dato maestro del proveedor