Desde el monitor de facturación TBAI encontraremos las siguientes funcionalidades habilitadas:
Reprocesar factura
Finalizar proceso
Ver XML emisión
Subsanar/Modificar
Histórico Zuzendu
Crear variantes
REPROCESAR FACTURA
Será necesario seleccionar al menos un registro para llevar a cabo esta acción.
Permitirá reprocesar aquellos registros que hayan finalizado con algún error y reiniciar el flujo. Al ejecutar esta función, aparecerá una ventana emergente para confirmar o cancelar la acción.
En caso de confirmar el reproceso, el sistema retomará el flujo desde el punto en el que se finalizó el primer envío y volverá a lanzar la llamada a la Foral para realizar el envío correspondiente.
El sistema informará la finalización del proceso con un mensaje informativo indicando el nº de registros reprocesados.
FINALIZAR PROCESO
Permite finalizar el proceso de envío del registro a la Foral.
Permite finalizar el proceso de los registros para que no se envíen a la Foral.
Tras seleccionar la función, aparecerá una ventana emergente informativa:
Luego, se generará una ventana emergente solicitando confirmar la acción.
En caso de confirmar la acción, el sistema finalizará el proceso y se generará un mensaje informativo.
El estado que cambia la factura se configura con el parámetro MANUAL_ENDING_STATUS del interprete.
VER XML DE EMISIÓN
Permite visualizar el XML de un registro en el momento actual. Esta vista del XML puede no corresponder con la vista del XML que se encuentra en el campo adjutos ya que la parametrización de algún campo puede haber sufrido alguna modificación desde el momento del envío hasta el actual.
Se recomienda una vez enviados los registros consultar siempre los XML de los adjuntos. De esta manera estaremos visualizando lo que realmente se envió a la Foral
Se mostrará una ventana con el XML correspondiente.
SUBSANAR/MODIFICAR
Servicio habilitado para subsanar registros con estado rechazado y modificar registros con estado aceptado o aceptado con avisos.
Se podrán enviar a subsanar aquellos registros que han sido rechazados por contener errores asociados a la estructura y se podrán enviar a modificar los registros aceptados o aceptados con errores que NO exijan la emisión de facturas rectificativas.
Para más detalle, ver el apartado Servicio Zuzendu.
Seleccionaremos un registro en el estado correspondiente y pulsaremos sobre Subsanar/Modificar
Se mostrará un pop up para confirmar la acción
Una vez enviado el registro, se mostrará un log de confirmación de la acción realizada
El estado del registro se actualizará en función de la respuesta recibida por parte de la Foral.
En el caso de que al realizar el envío, los sistemas de comunicación fallasen o se produjera algún tipo de error al enviar, en el monitor se habilita el campo Error Zuzendu. Se mostrará un icono cuando este error se produzca.
El registro deberá ser remitido de nuevo a la Foral cuando se restablezcan las comunicaciones o los servicios a través del botón Subsanar/Modificar.
HISTÓRICO ZUZENDU
El histórico sólo estará disponible para los registros que han sido enviados al servicio Zuzendu a modificar o subsanar. Cualquier registro que no haya pasado por este servicio, no mostrará ninguna información al pulsar sobre el botón.
Seleccionar la línea correspondiente y pulsar sobre el botón Histórico Zuzendu.
Se mostrará una ventana emergente mostrando el histórico de los estados por lo que ha pasado un registro enviado a Zuzendu.
Contador - Nº secuencial de veces que se ha enviado el registro al servicio Zuzendu
Estado anterior y descripción de estado en el que estaba el registro antes de enviar a Zuzendu
Estado nuevo y descripción de estado tras enviar el registro a Zuzendu
Fecha y hora de modificación - Fecha y hora en la que es remitido el registro a modificar / subsanar.
Fichero zuzendu - Nos indica si el registro ha sido enviado a subsanar o modificar
Usuario que realiza el envío al servicio Zuzendu
CREAR VARIANTES
Las variantes permiten guardar datos en la pantalla de selección que se están utilizando de manera constante o temporalmente, lo cual permite al usuario ahorrar tiempo y evitar errores en la entrada continua y repetitiva de datos.
El procedimiento para la creación de variantes consiste en los siguientes pasos:
1.- Datos de cabecera
Al acceder al ‘Monitor TBAI’ indicaremos los datos a nivel de cabecera que estaremos utilizando y que serán guardados por la variante.
Una vez indicados estos datos pulsaremos el botón de ‘Grabar’.
2.- Datos a grabar en variante
Tras pulsar el botón de ‘Grabar’, navegaremos a la ventana de ‘Atributos variante’, donde se seleccionan las pantallas correspondientes e introduciremos el nombre y el significado de la variante:
Una vez indicados los datos a almacenar en la variante, pulsamos el botón de ‘Grabar’ para navegar a la ventana de ‘Atributos variante’
3.- Marcado de ‘Imágenes de selección’
Seleccionaremos la variante donde queremos guardar la selección de datos y pulsaremos nuevamente sobre Grabar
Una vez aceptado, la variante quedará generada
4.- Recuperación de variante guardada
Al salir y volver acceder al ‘Monitor TBAI’, seleccionamos el tipo de reporte = Facturas TBAI y pulsamos sobre la opción Traer variante
Seleccionamos la variante guardada y esta recuperará los datos que fueron indicados en esta pestaña al momento de su creación.
