Cuando se crea un documento FI o un documento logístico de material, y siempre que cumpla las condiciones configuradas previamente, se creará una entrada en el monitor para el caso de facturas emitidas para las tres forales.
Desde la transacción /EDGE/EI_IT_MONI accederemos al monitor de factura electrónica donde podremos ver todas las entradas de la generación de documentos.
Al acceder al monitor se mostrará una pantalla de filtrado donde obligatoriamente deberemos seleccionar el tipo de reporte al que queremos acceder.
Una vez seleccionado el tipo de reporte será necesario informar al menos uno de estos dos campos:
ID factura electrónica
Fecha de entrada de la factura
El resto de campos de filtrado son opcionales estando a disposición del usuario la restricción de datos a mostrar según los campos cumplimentados para realizar las búsquedas.
Una vez cumplimentado uno o varios campos de selección de búsqueda y tras ejecutar el reporte se mostrará el listado de datos que cumpla con el criterio de selección marcado.
El usuario podrá navegar a través de los siguientes campos:
ID. Fact. Electrónica – Navegaremos al detalle de la factura electrónica
Nº documento – Navegaremos al documento financiero
Destinatario – Mostrará un pop up con el listado de destinatarios al que se emite el registro. El sistema desde aquí permite la navegación al maestro de cada cliente.
Adjunto – Se mostrará un pop up con el detalle de los ficheros enviados y el código QR. Solo en el caso de registros correctos tendremos disponible la visualización del código QR.
Seleccionaremos el fichero “Facturas TicketBAI” para que se nos muestre el XML remitido a la Hacienda Foral
Seleccionaremos “Código QR TBAl” para visualizar el código QR generado para el registro
Log – El sistema navegará a la transacción SLG1 donde podremos visualizar el log de cada envío y los errores correspondientes en el caso de que los hubiera
