Debido al gran número de proveedores o clientes que se pueden dar en un sistema SAP, se ha optado por crear dispone de un programa que valide valida masivamente los nombres y nif NIF de todos los proveedores y clientes.
El programa se ejecuta de modo onlineon-line, pero la validación interna de clientes y/o proveedores siempre se ejecuta generando un proceso en fondo. Esto es así ya que si la consulta a BBDD es muy grande el puede suponer un gran tiempo de espera podría ser importante.
En el inicio de la implantación, se ejecutará una única vez por sistema para validar todos los clientes y proveedores del mismo.
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En la pantalla de selección podemos seleccionar , se pueden indicar acreedores y clientes específicos y con el checkbox "Tratar solo NIFs no enviados" podemos se pueden seleccionar (o no) solo aquellos NIFs no enviados.
Adicionalmente, con el checkbox "validación Validación automática" podemos saltarnos se puede omitir la pantalla siguiente de listado y en su lugar validar los NIFs directamente.
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Este es el aspecto de la pantalla de listado. En ella podemos se pueden seleccionar registros específicos de alguna de las dos pestañas (Clientes y Proveedores) y procesarlos también mediante job de fondo.
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