4.3. Configurar condiciones de creación de eDocuments Intermedios SD
Transacción:
/EDGE/SII_SD_001 Mediante esta transacción parametrizamos las condiciones que se deben cumplir para que al crear un documento de FICA proveniente de SD se cree un eDocument Intermedio. Para ello, en cada entrada necesitamos informar de los siguientes campos:
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Campo
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Significado
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Sociedad
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Id de sociedad donde se aplica la condición.
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Clase de documento
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Clase del documento contable para la cual se va a crear el eDocument:
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Indicador de IVA
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El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a Hacienda. Para operaciones exentas de impuestos que deban figurar en las declaraciones a Hacienda, hay que utilizar indicadores de impuestos con el tipo impositivo 0.
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Tipo de eDocument Intermedio
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Tipo de eDocument que se va a crear cuando se cumpla esta condición.
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Tipo de Factura
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Tipo de factura según la AEAT que se debe informar en el XML. Los tipos de facturas permitidos por la AEAT son los siguientes:
Para documentos FICA sólo aplican los tipos de factura F1 y rectificativas.
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Régimen Especial
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Régimen al que pertenece la factura emitida y debe informarse a la AEAT. Las claves de régimen especial permitidos por la AEAT son las siguientes:
01- Operación de régimen común.
15- Factura con IVA pendiente de devengo - operaciones de tracto sucesivo.
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Régimen Especial Adicional
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Régimen especial adicional en caso de que aplique. Los valores son los mismos que el régimen especial anterior. Con este régimen especial se recoge la posibilidad de combinar "claves de regímenes especial o trascendencia". Por tanto, existe la posibilidad de informar más de una clave.
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Tipo de Operación Intracomunitaria
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No Aplica.
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Tipo Rectificativa
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Through this transaction we parameterize the conditions that must be met so that when creating a FICA document from SD an Intermediate eDocument is created. For this, in each entry we need to report the following fields:
Field | Description |
|---|---|
Company Code | Company ID where the condition applies. |
Document type | Class of the accounting document for which the eDocument is to be created: |
Tax Indicator | The tax indicator represents a tax category that must be taken into account in the statement to the Treasury. For tax-exempt transactions that must be included in tax returns, tax indicators must be used with tax rate 0. |
eDocument type | Type of eDocument to be created when this condition is met. |
Invoice Type | Type of invoice according to the AEAT to be reported in the XML. The types of invoices allowed by the AEAT are as follows |
Special Regime | Regime to which the invoice received or issued belongs and must be informed to the AEAT. The special regime keys allowed by the AEAT are the following: |
Additional special regime | Additional special regime if applicable. The values are the same as the previous special regime. With this special regime the possibility of combining "keys of special regimes or transcendence" is collected. Therefore, it is possible to inform more than one key. |
Intra-communities’ operations type | Not Applicable. |
Amendment invoice type | When it is indicated that the type of invoice is rectifying (R1, R2, R3, R4, R5), |
it should indicate what type according to the values allowed by the AEAT: |
