La siguiente transacción permite personalizar las condiciones de creación de las facturas que se enviarán a la agencia:
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Las tablas disponibles serán las siguientes:
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SOCIEDADES ACTIVAS
Configuraremos las sociedades necesarias con las que vamos a operar.
Campo | Descripción | Valores posibles |
|---|---|---|
Sociedad | Identificador de la sociedad sobre la que se aplica la condición |
Nombre empresa | Descripción del nombre de la empresa |
Se rellenará automáticamente al seleccionar la sociedad
Activo | Check para activar la opción de empresa seleccionada. | Activo - Indicará que está activa y que se tendrán en cuenta los registros para estas sociedades No activo - Indicará que la sociedad no está activa y no se tendrán en cuenta los registros creados para estas sociedades |
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CONDICIONES DE CREACIÓN EMITIDAS
Mediante esta transacción se parametrizan las condiciones que se deben cumplir para que al contabilizar un documento se cree un registro en el monitor de facturas, así como las características que tendrá ese registro.
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Se parametrizarán los siguientes datos:
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Campo
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Descripción
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Campo | Descripción | Valores posibles |
|---|---|---|
Sociedad | Identificador de la sociedad sobre la que se aplica la condición |
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Clase documento | Clase de documento contable que se debe tener en cuenta para crear el registro |
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Indicador de impuestos | Categoría impositiva que debe tenerse en cuenta para la generación del registro |
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Autofactura | En caso de ser Autofactura deberá marcarse el check en la casilla. |
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Exención IVA |
Motivo de |
KOR - Para factura rectificativa
VAT - Para factura básica
Tipo ajuste impuesto rectificativa
Tipo de rectificación que se realiza sobre la factura y que se tendrá en cuenta para la creación del registro rectificativo.
Será necesario y obligatorio cumplimentarlo siempre que el tipo de factura = KOR
Corrección efectiva en la fecha de reconocimiento de la factura original
Corrección efectiva en la fecha de emisión de la factura rectificativa
Corrección efectiva en una fecha diferente, incluso cuando estas fechas son diferentes para diferentes artículos de la factura de corrección
Opción AF
Un desplegable mostrará la opción de que aparezca o no en el XML el campo XXXXXXXXXXXX
Cond. Ad. AF
Un check nos ofrecerá la opción de activar o desactivar condiciones adicionales en un registro con esas características.
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Los campos a rellenar son los siguentes:
Soc.: Sociedad del sistema SAP. (campo obligatorio)
II: Código del indicador de IVA personalizado en el sistema SAP. (campo obligatorio)
Cl. Doc.: Tipo de documento SAP asociado.
Porc. IVA: Porcentaje relacionado con el indicador de IVA. Se rellena automáticamente al poner la clase documento.
Autofact.: indica si es una factura normal si no está marcado el check o si es autofactura cuando tiene marcado el check.
Exención IVA: Seleccionar el código de exención de IVA a aplicar para el conjunto de registros.
IVA fuera de alcance: Seleccione el código de IVA fuera de ámbito a aplicar para el conjunto de registros.
Desajuste importe de IVA: Seleccione el código de desajuste del importe del IVA que se aplicará al conjunto de registros.
Cargo inv.: Campo desplegable para establecer la inversión impositiva nacional del IVA para el conjunto de registros.
Esquema de margen: Seleccione el código de desajuste del importe del IVA que se aplicará al conjunto de registros.
Sin cargo: Casilla de verificación para establecer si el registro no tiene ningún cargo de IVA.
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exención al que hace referencia la operativa exenta. | AAM - Exención de impuestos personales EAM - Ventas extracomunitarias de bienes exentas de impuestos (exportación de bienes a un país no comunitario) KBAET - Entrega intracomunitaria exenta, sin medios de transporte nuevos KBAUK - Exentas, ventas intracomunitarias de medios de transporte nuevos NAM - Exención fiscal por otros motivos relacionados con las transacciones internacionales TAM - Actividad exenta de impuestos o exenta de impuestos por ser de interés público o tener carácter especial UNKNOWN - Puede utilizarse para modificar y anular facturas que hagan referencia a una factura anterior a la versión 3.0 o sin ningún antecedente, si no puede establecerse el valor | |
IVA No aplicable | Motivo por el cual el IVA queda fuera del ámbito a aplicar | ATK - Fuera del ámbito de aplicación del IVA EUE - Operación sin inversión del sujeto pasivo realizada en otro Estado miembro EUFAD37 - Basada en el artículo 37 de la Ley del IVA, operación de inversión del sujeto pasivo realizada en otro Estado miembro EUFADE - Operación de inversión del sujeto pasivo realizada en otro Estado miembro, no sujeta al artículo 37 de la Ley del IVA HO - Transacción en un tercer país UNKNOWN - Puede utilizarse para modificar y anular facturas que hagan referencia a una factura anterior a la versión 3.0 o sin ningún antecedente, si no puede establecerse el valor. |
Deducción de IVA | NONREFUNDABLE_VAT - Se ha aplicado el IVA con arreglo a los artículos 11 ó 14 y el destinatario de la factura no tiene que devolver el IVA. REFUNDABLE_VAT - Se ha aplicado el IVA con arreglo a los artículos 11 ó 14 y el destinatario de la factura debe devolver el IVA. UNKNOWN - Puede utilizarse para modificar y anular facturas que hagan referencia a una factura anterior a la versión 3.0 o sin ningún antecedente, si no puede establecerse el valor. | |
Régimen especial | Indica si al impuesto le aplica algún tipo de régimen especial | ANTIQUES - Objetos de colección y antigüedades ARTWORK - Obras de arte SECOND_HAND - Artículos de segunda mano TRAVEL_AGENCY - Agencias de viajes |
Inversión sujeto pasivo | Indica si al impuesto le aplica la inversión de sujeto pasivo |
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IVA sin cargo | Indica si el impuesto está libre de cargos |
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| Info |
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Sólo puede establecerse un tipo o ninguno de clasificación de impuesto para la combinación de registros de Sociedad, Indicador de impuestos y Clase documento. Los valores aceptados para cada exención pueden elegirse a través del cuadro de ayuda de búsqueda. |
Mapeo unidad de medida
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UNIDAD DE MEDIDA
Permite configurar la unidad de medida establecida en el sistema SAP con el tipo de unidad de medida ingresado en la tabla (/EDGE/EIHU_UNMT - Valores para el tipo de unidad de medida). El método correcto para realizar el mapeo es considerar qué unidad de medida (definida por la Agencia NAV) representa mejor la unidad del sistema SAP; de lo contrario, se debe seleccionar la opción "PROPIO" para incluir la unidad de medida personal de SAP en el archivo XML.
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permitidos para Hungría
Campo | Descripción | Valores |
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Unidad medida SAP | Unidad de medida estándar de SAP | |
Descripción unidad medida | Descripción de la unidad de medida estándar de SAP | |
Tipo unidad medida | Unidades de medida permitidos en el sistema de facturación de Hungría | CARTON CUBIC_METER DAY HOUR KILOGRAM KILOMETER KILOWATT_ HOUR LINEAR_METER LITER METER MINUTE MONTH OWN PACK PIECE TON |
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