La siguiente transacción permite personalizar las condiciones de creación de las facturas que se enviarán a la agencia:
Transacción: /N/EDGE/EIHU_TR_001
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Se configura a través de un clúster de vistas, en el que hay dos apartados:
Sociedades activas
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Se informarán los siguientes campos:
Soc.: Código de la sociedad (campo obligatorio)
Nombre empresa: Se rellena automáticamente en base al código de la sociedad del campo anterior
Activa: es una casilla selección. Si se marca la sociedad está activa
Tras seleccionar una de las sociedades, se puede pasar a ver qué condiciones de creación emitidas tiene configuradas o crear una nueva entrada.
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accederá a una tabla clúster para realizar la configuración de los datos necesarios que deberán cumplir los registros para que accedan al monitor de facturas.
Las tablas disponibles serán las siguientes:
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SOCIEDADES ACTIVAS
Configuraremos las sociedades necesarias con las que vamos a operar.
Campo | Descripción | Valores posibles |
|---|---|---|
Sociedad | Identificador de la sociedad sobre la que se aplica la condición |
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Nombre empresa | Descripción del nombre de la empresa | Se rellenará automáticamente al seleccionar la sociedad |
Activo | Check para activar la opción de empresa seleccionada. | Activo - Indicará que está activa y que se tendrán en cuenta los registros para estas sociedades No activo - Indicará que la sociedad no está activa y no se tendrán en cuenta los registros creados para estas sociedades |
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CONDICIONES DE CREACIÓN EMITIDAS
Mediante esta transacción se parametrizan las condiciones que se deben cumplir para que al contabilizar un documento se cree un registro en el monitor de facturas, así como las características que tendrá ese registro.
| Nota |
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Será necesario seleccionar una sociedad previamente en el listado de sociedades activas para poder acceder a esta tabla |
Se parametrizarán los siguientes datos:
Campo | Descripción | Valores posibles |
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Campo | Descripción | Valores posibles |
|---|---|---|
Sociedad | Identificador de la sociedad sobre la que se aplica la condición |
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Clase documento | Clase de documento contable que se debe tener en cuenta para crear el registro |
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Indicador de impuestos | Categoría impositiva que debe tenerse en cuenta para la generación del registro |
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Autofactura | En caso de ser Autofactura deberá marcarse el check en la casilla. |
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Exención IVA | Tipo de factura que se contabiliza y que se deberá tener en cuenta para la creación del registro | KOR - Para factura rectificativa VAT - Para factura básica |
Tipo ajuste impuesto rectificativa | Tipo de rectificación que se realiza sobre la factura y que se tendrá en cuenta para la creación del registro rectificativo. Será necesario y obligatorio cumplimentarlo siempre que el tipo de factura = KOR |
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Opción AF | Un desplegable mostrará la opción de que aparezca o no en el XML el campo XXXXXXXXXXXX |
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Cond. Ad. AF | Un check nos ofrecerá la opción de activar o desactivar condiciones adicionales en un registro con esas características. |
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Los campos a rellenar son los siguentes:
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