Cuando se crea un documento FI o un documento logístico de materialcomercial; para el caso de facturas emitidas en las tres forales, y siempre que cumpla las condiciones configuradas previamente, se creará una entrada en el monitor para el caso de facturas emitidas para las tres foralesTBAI.
Desde la transacción /EDGE/EI_IT_MONI accederemos FC_03 se accede al monitor de factura electrónica donde podremos ver , el cual permite visualizar todas las entradas de la generación de los documentos generados.
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Al acceder al monitor se mostrará una pantalla de filtrado donde obligatoriamente deberemos seleccionar el tipo de reporte al que queremos acceder.
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Una vez cumplimentado uno o varios campos de selección de búsqueda y tras ejecutar el reporte se mostrará el listado de con los datos que cumpla cumplen con el criterio los criterios de selección marcado.
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El usuario podrá navegar monitor de facturación electrónica, permite al usuario acceder a mayor detalle a través de los siguientes campos:
ID. Fact. Electrónica – Navegaremos Navega al detalle de la factura electrónica
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Nº documento – Navegaremos Navega al documento financiero
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Destinatario – Mostrará un pop up Genera una ventana emergente con el listado de destinatarios al que se emite el registro. El sistema desde aquí permite la navegación al maestro de cada cliente.
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Adjunto – Se mostrará un pop up Genera una ventana emergente con el detalle de los ficheros enviados y el código QR.
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| Info |
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Solo en el caso de registros correctos tendremos disponible la visualización del código QR. |
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Seleccionaremos Al seleccionar el fichero “Facturas TicketBAI” para que se nos muestre muestra el archivo XML remitido a la Hacienda Foral
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Al seleccionar el fichero “Código QR TBAl” para visualizar se visualiza el código QR generado para el registro
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Log – El sistema navegará Navega a la transacción SLG1, en donde podremos se puede visualizar el log de cada envío y los errores correspondientes en el caso de que los hubiera
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