Cuando se crea un documento FI o un documento logístico de material, y siempre que cumpla las condiciones configuradas previamente, se creará una entrada en el monitor para el caso de facturas emitidas para las tres forales.
Desde la transacción /n/EDGE/EI_IT_MONI accederemos al monitor de factura electrónica donde podremos ver todas las entradas de la generación de documentos.
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El usuario podrá navegar a través de los siguientes campos:
ID. Fact. Electrónica – Navegaremos al detalle de la factura electrónica
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Nº documento – Navegaremos al documento financiero
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Destinatario – Mostrará un pop up con el listado de destinatarios al que se emite el registro. El sistema desde aquí permite la navegación al maestro de cada cliente.
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Adjunto – Se mostrará un pop up con el detalle de los ficheros enviados y el código QR. Solo en el caso de registros correctos tendremos disponible la visualización del código QR.
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Seleccionaremos “Código QR TBAl” para visualizar el código QR generado para el registro
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Log – El sistema navegará a la transacción SLG1 donde podremos visualizar el log de cada envío y los errores correspondientes en el caso de que los hubiera
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