Las principales funciones que se muestran en la barra de herramientas son las siguientes:
En la barra de herramientas se incluyen funcionalidades estándar de SAP y, al final de la línea, se agregan funcionalidades extras para el producto. Para trabajar con una de estas funciones, se requiere seleccionar la factura deseada y presionar una de las siguientes opciones:
Reprocesar: Dependiendo del estado de la factura, la factura seleccionada puede reprocesarse para reiniciar el flujo. Aparecerá una nueva ventana para confirmar o cancelar la acción.
Ver XML: cuando se selecciona la línea correspondiente y se hace clic en "Ver XML", puede verificar el archivo XML de acuerdo con la parametrización actual.
Ver respuesta: para cualquier factura rechazada, la herramienta "Ver respuesta" mostrará la respuesta de la agencia en la factura seleccionada. Los problemas y motivos de los códigos de rechazo se pueden verificar con esta funcionalidad. En caso de que se acepte una factura, la función Ver respuesta permite verificar si hay advertencias o no en la factura enviada seleccionada.
Aparecerá una nueva ventana con la información principal de la respuesta de error. Si es necesario verificar el XML de respuesta, el botón Ver XML ubicado en la parte inferior derecha abrirá una nueva ventana con el XML de la respuesta.
Cambio de estado: Cuando una factura rechazada (factura con estado 1052) se corrige o cuando una factura está pendiente de recibir respuesta (factura con estado 1040), se podrá cambiar a un nuevo estado en caso de que sea necesario reenviar la factura.
Rol de autorización necesario
Se requiere el rol ZTEST_EIHU para realizar esta acción. Sólo los usuarios autorizados podrán ejecutar esta función para realizar un cambio de estado.
Si la factura seleccionada tiene el estado factura rechazada (1052) y ha sido corregida, presione el botón Cambiar estado para que aparezca una nueva ventana, para seleccionar el nuevo estado correspondiente Factura corregida (1058) y confirmar.
Tras aceptar, aparecerá un nuevo mensaje para confirmar que se ha cambiado el estado.
Luego, la factura se modifica con el nuevo estado y se puede reprocesar con la función Reprocesar factura.
Si la factura seleccionada tiene el estado Esperando respuesta de factura de MW (1040), el proceso para cambiar el estado es el mismo, excepto que la opción a seleccionar debe ser Proceso de facturación iniciado (1000).
Posteriormente, la factura podrá ser reprocesada.
Anulación técnica: Esta función realiza el proceso de Anulación técnica descrito en el apartado 2.4 de la guía The NAV Online Invoicing System publicada en la página web oficial de la agencia NAV.
Rol de autorización necesario
Se requiere el rol ZTEST_EIHU para realizar esta acción. Sólo los usuarios autorizados podrán ejecutar esta función para ejecutar el proceso de Anulación técnica.
Para continuar con el proceso de Anulación técnica se requiere que la factura seleccionada tenga el estado Factura aceptada (1051), luego presionar el botón Función de anulación técnica. Esto abrirá una nueva ventana, la cual mostrará las opciones para la selección del motivo técnico para anular.
Al seleccionar una opción, el sistema confirmará la acción en una nueva ventana emergente.
Si se acepta, el estado de la factura cambiará al siguiente:
Si la factura seleccionada no tiene el estado 1051 adecuado, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
