A través de este módulo el usuario 'Proveedor' podrá realizar lo siguiente:
- Obtener un listado de las facturas emitidas en su nombre a las distintas sociedades del Portal.
- Subir un archivo de tipo XML o PDF conteniendo una factura.
- Subir y descargar adjuntos a la factura.
- Si se encuentra además implementado el módulo de ‘Gestión de pedidos’, el usuario 'Proveedor' podrá:
- Registrar en el sistema las facturas, pudiendo el proveedor comprobar que los cálculos automáticos realizados en base a las posiciones de pedido que se obtienen del módulo de ‘Gestión de pedidos’, coinciden con los datos de su factura emitida.
- Adjuntar la factura original al registro de la factura.
- Adjuntar otros documentos al registro de la factura.
- Obtener un justificante del documento contable que se va a contabilizar en el ERP.
El estándar del módulo de 'Gestión de facturas' para usuarios con el rol de 'Proveedor' está conformado por las siguientes tres funcionalidades:
1.- Lista de facturas
2.- Subida de facturas
3.- Registro de facturas
