Una vez realizada la transacción, pulse "Intro" para acceder a la pantalla de filtros:
Una vez rellenados la sociedad (campo obligatorio) y el ejercicio (campo obligatorio), puede introducir uno o varios campos de selección de búsqueda.
Tras ejecutar el informe, se mostrará la lista de documentos que no han generado ninguna entrada en el monitor.
Aquí encontramos los siguientes campos:
Soc. : Sociedad
Ejercicio
Fecha fac.Fecha factura
Fecha cont.: Fecha contable
Clase doc.: Clase documento
Nº Doc. FI: Nº Documento FI. Navegable a la transacción FB03
Nº Doc. SD: Nº Documento SD. Navegable a la transacción VF03
Nº Doc. MM: Nº Documento MM. Navegable a la MIR4
Usuario: Usuario SAP
Barra de herramientas
Refrescar: Hará un refresco de datos incorporando al monitor de reproceso facturas que no cumplan requisitos para entrar en monitor.
Reprocesar: Volverá a procesar los registros seleccionados y si cumplen los requisitos serán enviados al monitor
Ver log: Se visualizará el log del registro seleccionado