Funcionalidad general del monitor b+ eInvoice Hungría

Desde el encontraremos las siguientes funcionalidades para las facturas emitidas
En la barra de herramientas del monitor de Hungría se incluyen funcionalidades estándar de SAP, así como también las funcionalidades específicas para eInvoice Hungría.

REPROCESAR

Será necesario seleccionar al menos un registro para llevar a cabo esta acción.

Permite volver a procesar los registros que hayan finalizado con algún error, reiniciando el flujo de mapeo y envío a la AT

Se mostrará un pop up para confirmar la acción y tras su confirmación, el registro actualizará el estado al que corresponda en cada caso.

Si al enviar una solicitud de estado para un registro, este se encuentra aún en proceso o pendiente de procesamiento por el NAV, se mostrarán los estados “1064 - Factura en proceso en NAV” y “1065 - Factura guardada en NAV”, respectivamente.

En tal caso, es recomendable esperar unos segundos para que el NAV complete el procesamiento de los registros antes de enviar una nueva solicitud de estado.
Esto se puede hacer utilizando el botón ‘Reprocesar’.

VER XML

Permite visualizar el XML de los registros tal y como se este mapeando en ese momento.
Esta vista del XML puede no corresponder con la vista del XML que se encuentra en “Adjuntos”, ya que la parametrización de algún campo puede haber tenido alguna modificación desde el momento del envío hasta el actual.

Se recomienda una vez enviados los registros consultar siempre los XML de los adjuntos. De esta manera, estaremos visualizando lo que realmente se envió a la AT.

Se mostrará una ventana con el XML correspondiente

VER RESPUESTA

Presenta la respuesta de la agencia en la factura seleccionada.
Los errores y motivos de los códigos de rechazo se pueden verificarse con esta funcionalidad. En caso de que se acepte una factura, la función Ver respuesta permite verificar si hay advertencias o no en la factura enviada seleccionada.

Aparecerá una nueva ventana con la información principal de la respuesta de error.

Si es necesario verificar el XML de respuesta, el botón Ver XML ubicado en la parte inferior derecha abrirá una nueva ventana con el XML de la respuesta.

CAMBIO DE ESTADO

Dependiendo del estado en el que se encuentre la factura, ésta funcionalidad permite modificar dicho estado.

Rol de autorización necesario

Se requiere el rol ZTEST_EIHU para realizar esta acción. Sólo los usuarios autorizados podrán ejecutar esta función para realizar un cambio de estado.

Registros en estados:

1052 - Factura rechazada

Para facturas que han quedado en estado “1052 - Factura rechazada”, se deberán realizar las correcciones pertinentes en el sistema para que la factura sea recibida como “Aceptada” (Estado: 1051 - Factura aceptada) una vez se vuelva a enviar.

Una vez realizadas las correcciones en el sistema se deberá:

1.- Seleccionar la factura y pulsar “Cambio de estado”.

2.- En la ventana de “Cambio de estado” se deberá seleccionar la opción correspondiente al estado “1058 - Factura corregida”.

3.- Una vez el registro muestre el estado “1058 - Factura corregida” en la ALV del monitor eInvoice Hungría, se deberá seleccionar la factura y pulsar sobre la funcionalidad “Reprocesar”, la cual re-ejecutará el procedimiento de re-envío del registro electrónico de la factura al NAV.

Si las correcciones realizadas en el sistema fueron correctas, el registro mostrará el estado “1051 - Factura aceptada”. De lo contrario, volverá a mostrar el estado “1052 - Factura rechazada”.

Los motivos por los que el NAV ha rechazado el envío de una factura se podrán obtener mediante la funcionalidad “Ver respuesta”.

1011 - Error al obtener datos de la factura, 1021 - Error al transformar los datos a XML y 1040 - Esperando respuesta del MW

Para facturas que han quedado pendientes de recibir respuesta, se podrá cambiar a un nuevo estado en caso de que sea necesario reenviar la factura.

Para esto:

1.- Seleccionar la factura y pulsar “Cambio de estado”.

2.- En la ventana de “Cambio de estado” se deberá seleccionar la opción correspondiente al estado “1000 - Proceso de facturación iniciado”.

3.- Una vez el registro muestre el estado “1000 - Proceso de facturación iniciado” en la ALV del monitor eInvoice Hungría, se deberá seleccionar la factura y pulsar sobre la funcionalidad “Reprocesar”, la cual re-ejecutará el procedimiento de facturación y envío al NAV.

ANULACIÓN TÉCNICA

Esta función realiza el proceso de Anulación técnica descrito en el apartado 2.4 de la guía The NAV Online Invoicing System publicada en la página web oficial de la agencia NAV.

Para continuar con el proceso de Anulación técnica se requiere que la factura seleccionada tenga el estado Factura aceptada (1051), luego presionar el botón Función de anulación técnica. Esto abrirá una nueva ventana, la cual mostrará las opciones para la selección del motivo técnico para anular.

Al seleccionar una opción, el sistema confirmará la acción en una nueva ventana emergente.

Si se acepta, el estado de la factura cambiará al siguiente:

Si la factura seleccionada no tiene el estado 1051 adecuado, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Adicionalmente, en la ventana de “Adjuntos” se añadirá el XML correspondiente a la solicitud de anulación técnica.