Condiciones de creación eFaktur (PL)

Accederemos a través del menú de ámbito en la transacción /N/EINVO/PL_TR_001

Se accederá a una tabla clúster para realizar la configuración de los datos necesarios que deberán cumplir los registros para que accedan al monitor de facturas.

Las tablas disponibles serán las siguientes:

SOCIEDADES ACTIVAS

Configuraremos las sociedades necesarias con las que vamos a operar.

Campo	Descripción	Valores posibles

Campo

Descripción

Valores posibles

Sociedad

Identificador de la sociedad sobre la que se aplica la condición

Nombre empresa

Descripción del nombre de la empresa

Se rellenará automáticamente al seleccionar la sociedad

Activo

Check para activar la opción de empresa seleccionada.

Activo - Indicará que está activa y que se tendrán en cuenta los registros para estas sociedades

No activo - Indicará que la sociedad no está activa y no se tendrán en cuenta los registros creados para estas sociedades

CONDICIONES DE CREACIÓN EMITIDAS

Mediante esta transacción se parametrizan las condiciones que se deben cumplir para que al contabilizar un documento se cree un registro en el monitor de facturas eFaktur, así como las características que tendrá ese registro.

Será necesario seleccionar una sociedad previamente en el listado de sociedades activas para poder acceder a esta tabla

Se parametrizarán los siguientes datos:

Campo	Descripción	Valores posibles

Campo	Descripción	Valores posibles
Sociedad	Identificador de la sociedad sobre la que se aplica la condición
Clase documento	Clase de documento contable que se debe tener en cuenta para crear el registro
Indicador de impuestos	Categoría impositiva que debe tenerse en cuenta para la generación del registro
Clave contable	Clave de contabilización que se deberá tener en cuenta para la creación del registro
Tipo factura	Tipo de factura que se contabiliza y que se deberá tener en cuenta para la creación del registro	KOR - Para factura rectificativa VAT - Para factura básica
Tipo ajuste impuesto rectificativa	Tipo de rectificación que se realiza sobre la factura y que se tendrá en cuenta para la creación del registro rectificativo. Será necesario y obligatorio cumplimentarlo siempre que el tipo de factura = KOR	Corrección efectiva en la fecha de reconocimiento de la factura original 2. Corrección efectiva en la fecha de emisión de la factura rectificativa Corrección efectiva en una fecha diferente, incluso cuando estas fechas son diferentes para diferentes artículos de la factura de corrección
Autofactura	En caso de ser Autofactura deberá marcarse el check en la casilla.
Opción AF	Un desplegable mostrará la opción de que aparezca o no en el XML el campo XXXXXXXXXXXX
Cond. Ad. AF	Un check nos ofrecerá la opción de activar o desactivar condiciones adicionales en un registro con esas características.

CONDICIONES ADICIONALES PARA AUTOFACTURA

Mediante esta transacción se parametrizan las condiciones que se deben cumplir para que al contabilizar un documento de autofactura se cree un registro en el monitor de facturas eFaktur, así como las características que tendrá ese registro.

Para acceder a esta tabla será necesario seleccionar previamente una línea en el apartado Condiciones de creación emitidas.

Se mostrarán en la cabecera los datos sobre los que aplicarán las condiciones generadas para la creación de la autofactura:

Debajo de esta cabecera, se mostrará una tabla de condiciones donde cumplimentaremos

Campo	Descripción	Valores posibles

Campo	Descripción	Valores posibles
Número condición	Número correlativo que se asignará a cada una de las condiciones
Tabla para condiciones adicionales	Tabla de extracción de datos para el nombre del campo	BKPF BSEG BSET BSEC
Nombre campo	Nombre del campo de la tabla de extracción que se va a usar en la condición.	Variable según la tabla seleccionada
Signo	Delimitaremos la acción que debe aplicar sobre el valor configurado en la condición para su cumplimiento	Incluir Excluir
Opción	Nombre del campo de la tabla de extracción que se va a usar en la condición.
Límite inferior	Valor inicial que determinará el rango de inicio de la condición
Límite inferior	Valor final que determinará el rango de fin de la condición

OPERATIVA IVA

Mediante esta transacción se parametrizan las condiciones adicionales que pudieran necesitar los indicadores de impuestos, añadiendo una categoría especifica en los apartados Operativa IVA y Exención, para que al contabilizar un documento se cree un registro en el monitor de facturas eFaktur, así como las características adicionales que tendrá ese registro.

Dispondremos de los siguientes campos para configurar:

Campo	Descripción	Valores posibles

Campo	Descripción	Valores posibles
Sociedad	Identificador de la sociedad sobre la que se aplica la condición
Indicador de impuestos	Indicador sobre el que aplicará la Operativa de IVA o la Exención
Operativa IVA	Categoría de IVA aplicada sobre cada indicador de impuestos	EXE - Exenta ISP - Inversión de sujeto pasivo MAR - Margen NSJ - No sujeta TAK - Taxi XII - Fracción XII del cap. 6a de la ley
Exención	Motivo de exención al que hace referencia la operativa exenta.