Desde el monitor de Hungría encontraremos las siguientes funcionalidades para las facturas emitidas
En la barra de herramientas se incluyen funcionalidades estándar de SAP y, al final de la línea, se agregan funcionalidades extras para el producto.
REPROCESAR FACTURA
Será necesario seleccionar al menos un registro para llevar a cabo esta acción.
Permitirá reprocesar los registros que hayan finalizado con algún error y reiniciar el flujo de mapeo y envío a la AT
Se mostrará un pop up para confirmar la acción y tras su confirmación, el registro actualizará el estado al que corresponda en cada caso
VER XML
Permite visualizar el XML de los registros en el momento actual. Esta vista del XML puede no corresponder con la vista del XML que se encuentra en el campo adjuntos ya que la parametrización de algún campo puede haber sufrido alguna modificación desde el momento del envío hasta el actual.
Se recomienda una vez enviados los registros consultar siempre los XML de los adjuntos. De esta manera estaremos visualizando lo que realmente se envió a la AT.
Se mostrará una ventana con el XML correspondiente
VER RESPUESTA
Podremos ver la respuesta de la agencia en la factura seleccionada. Los problemas y motivos de los códigos de rechazo se pueden verificar con esta funcionalidad. En caso de que se acepte una factura, la función Ver respuesta permite verificar si hay advertencias o no en la factura enviada seleccionada.
Aparecerá una nueva ventana con la información principal de la respuesta de error.
Si es necesario verificar el XML de respuesta, el botón Ver XML ubicado en la parte inferior derecha abrirá una nueva ventana con el XML de la respuesta.
CAMBIO DE ESTADO
Cuando una factura rechazada (se corrige o cuando una factura está pendiente de recibir respuesta (factura con estado 1040), se podrá cambiar a un nuevo estado en caso de que sea necesario reenviar la factura.
Rol de autorización necesario
Se requiere el rol ZTEST_EIHU para realizar esta acción. Sólo los usuarios autorizados podrán ejecutar esta función para realizar un cambio de estado.
Si la factura seleccionada tiene el estado factura rechazada (1052) y ha sido corregida, presione el botón Cambiar estado para que aparezca una nueva ventana, para seleccionar el nuevo estado correspondiente Factura corregida (1058) y confirmar.
Tras aceptar, aparecerá un nuevo mensaje para confirmar que se ha cambiado el estado.
Luego, la factura se modifica con el nuevo estado y se puede reprocesar con la función Reprocesar factura.
Si la factura seleccionada tiene el estado Esperando respuesta de factura de MW (1040), el proceso para cambiar el estado es el mismo, excepto que la opción a seleccionar debe ser Proceso de facturación iniciado (1000).
Posteriormente, la factura podrá ser reprocesada.
ANULACIÓN TÉCNICA
Esta función realiza el proceso de Anulación técnica descrito en el apartado 2.4 de la guía The NAV Online Invoicing System publicada en la página web oficial de la agencia NAV.
Rol de autorización necesario
Se requiere el rol ZTEST_EIHU para realizar esta acción. Sólo los usuarios autorizados podrán ejecutar esta función para ejecutar el proceso de Anulación técnica.
Para continuar con el proceso de Anulación técnica se requiere que la factura seleccionada tenga el estado Factura aceptada (1051), luego presionar el botón Función de anulación técnica. Esto abrirá una nueva ventana, la cual mostrará las opciones para la selección del motivo técnico para anular.
Al seleccionar una opción, el sistema confirmará la acción en una nueva ventana emergente.
Si se acepta, el estado de la factura cambiará al siguiente:
Si la factura seleccionada no tiene el estado 1051 adecuado, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
