Tras la entrada en vigor del SII en el año 2017 y conforme a los datos que las empresas envían a la AT, podremos generar los modelos fiscales que las empresas están obligados a presentar.
Los modelos disponibles para el cuadre serán los siguientes:
Modelo 303 – IVA Autoliquidación
Modelo 322 – IVA Grupos de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual
Realizaremos un triple cuadre de datos, identificando las discrepancias y qué facturas son las discrepantes para que se pueda analizar el error y exista una anticipación a la generación oficial del modelo fiscal correspondiente.
La transacción de modelos fiscales se encuentra dentro del menú b+ SII /EDGE/SII_MN_01 en el apartado Modelos fiscales SII
