Desde el encontraremos las siguientes funcionalidades para las facturas emitidas
En la barra de herramientas del monitor de Hungría se incluyen funcionalidades estándar de SAP, así como también las funcionalidades específicas para eInvoice Hungría.
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REPROCESAR
Será necesario seleccionar al menos un registro para llevar a cabo esta acción.
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Se mostrará un pop up para confirmar la acción y tras su confirmación, el registro actualizará el estado al que corresponda en cada caso
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Si al enviar una solicitud de estado para un registro, este se encuentra aún en proceso o pendiente de procesamiento por el NAV, se mostrarán los estados “1064 - Factura en proceso en NAV” y “1065 - Factura guardada en NAV”, respectivamente. En tal caso, es recomendable esperar unos segundos para que el NAV complete el procesamiento de los registros antes de enviar una nueva solicitud de estado. |
VER XML
Permite visualizar el XML de los registros tal y como se este mapeando en ese momento.
Esta vista del XML puede no corresponder con la vista del XML que se encuentra en “Adjuntos”, ya que la parametrización de algún campo puede haber tenido alguna modificación desde el momento del envío hasta el actual.
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Se mostrará una ventana con el XML correspondiente
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VER RESPUESTA
Presenta la respuesta de la agencia en la factura seleccionada.
Los errores y motivos de los códigos de rechazo se pueden verificarse con esta funcionalidad. En caso de que se acepte una factura, la función Ver respuesta permite verificar si hay advertencias o no en la factura enviada seleccionada.
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Si es necesario verificar el XML de respuesta, el botón Ver XML ubicado en la parte inferior derecha abrirá una nueva ventana con el XML de la respuesta.
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CAMBIO DE ESTADO
Dependiendo del estado en el que se encuentre la factura, ésta funcionalidad permite modificar dicho estado.
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| Info |
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Si las correcciones realizadas en el sistema fueron correctas, el registro mostrará el estado “1051 - Factura aceptada”. De lo contrario, volverá a mostrar el estado “1052 - Factura rechazada”. Los motivos por los que el NAV ha rechazado el envío de una factura se podrán obtener mediante la funcionalidad “Ver respuesta”. |
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3.- Una vez el registro muestre el estado “1000 - Proceso de facturación iniciado” en la ALV del monitor eInvoice Hungría, se deberá seleccionar la factura y pulsar sobre la funcionalidad “Reprocesar”, la cual re-ejecutará el procedimiento de facturación y envío al NAV.
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ANULACIÓN TÉCNICA
Esta función realiza el proceso de Anulación técnica descrito en el apartado 2.4 de la guía The NAV Online Invoicing System publicada en la página web oficial de la agencia NAV.
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Si la factura seleccionada no tiene el estado 1051 adecuado, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
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Adicionalmente, en la ventana de “Adjuntos” se añadirá el XML correspondiente a la solicitud de anulación técnica.
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