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Al acceder al monitor se mostrará una pantalla de filtrado donde obligatoriamente deberemos seleccionar el tipo de reporte al que queremos acceder.
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Una vez introducida la transacciónseleccionado el report, será necesario informar al menos uno de estos dos campos:
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Nº Doc. FI – Navega al documento financiero
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Log - Navega a la transacción SLG1, en donde se puede visualizar el log de cada envío y los errores correspondientes en el caso de que los hubiera
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Adjunto - Genera una ventana emergente con el detalle de los ficheros generados en cada factura
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Descarga ficheros adjuntos
Los documentos adjuntos de la factura
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se pueden descargar para que el usuario lo pueda guardar con formato XML, desde el botón Exportar.
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