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Visualizaremos un listado con una serie de campos que serán configurables por el usuario y con opciones de filtrado por campos y el acceso al detalle de los mismos.
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Desde este apartado tendremos acceso al menú de funcionalidades generales explicado en el apartado 3.1.1 Funciones genéricas
Se dispondrá también de la opción de Reprocesar error AT. 
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Estarán disponible también una serie de acciones por asiento que podremos visualizar a través del apartado Acciones de cada uno de los asientos
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REPROCESAR ERROR AT
Se detectó un error que proviene de la AT cuando se hacen envíos de asientos muy seguidos. El sistema de la Agencia Tributaria no es capaz de procesar tanta volumetría y genera un rechazo con el error 100103 de algunos de los asientos de los ficheros remitidos
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Para poder reprocesar estos asientos que no deberían ser rechazados por la AT, se habilita esta opción. El sistema enviará de nuevo la información a la AT para que pueda procesarla de nuevo y enviarnos la respuesta correcta.. Pulsando sobre ella, se mostrará un pop up de confirmación de reproceso
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Una vez pulsado reprocesar, el sistema mostrará un pop up informando del número de asientos que han sido reenviados y de los cuales recibiremos la respuesta correcta por parte de la AT
DETALLE
Se accederá a través del menú de acciones de cada asiento, haciendo clic en "Detalle".
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Accederemos a visualizar el detalle del asiento por agrupaciones, equivalentes al XML generado
Datos del establecimiento
Datos de presentación
Datos del asiento
Datos del producto
Datos origen / destino
Datos repercusión
En 
Dentro del detalle del asiento, en el menú de acciones superior izquierdo, nos muestra la opción de navegación a los ficheros . Para más detalle, dirigirse al apartado: se nos mostrarán una serie de funcionalidades. Para mas detalle revisar la información del apartado: Funcionalidad detalle asientos contables
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VER FICHEROS DE ORIGEN
Visualizaremos el fichero del que proviene el asiento
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Se mostrará un pop up con el listado de fichero/s en los que se encuentra el asiento, así como el estado y la fecha de recepción
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Dispondremos de un menú de acciones que nos permitirá navegar al detalle del fichero de origen
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Tras acceder al detalle, el sistema navegará al detalle del fichero de origen
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Dispondremos también desde el panel del fichero, la navegación a los asientos agregados al fichero correspondiente. Pulsaremos sobre la pestaña asientos contables
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El sistema navegará nuevamente al listado de asientos incluídos en el fichero
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VER FICHEROS AT
Visualizaremos los ficheros AT en los que está inlcuído el asiento
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Se mostrará un pop up con el listado de fichero/s de la AT en los que se encuentra el asiento, así como el estado y la fecha de entrada del mismo
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Dispondremos de un menú de acciones que nos permitirá navegar al detalle del fichero de AT
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RETENER / LIBERAR
En los asientos con estado Pendiente de envío, el usuario podrá realizar la acción de Retener, De esta manera detendrá el asiento de su proceso habitual, por lo que no será enviado a la AT, para su procesamiento.
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El asiento recuperará su estado inicial pendiente de envío, de esta manera, recuperará el flujo normal de asientos y podrá ser remitido a la AT en su momento a través del job de envío programado