A través de la transacción /N/EDGE/EIHU_MONI se accederá al monitor de factura electrónica, el cual permite gestionar las facturas enviadas a NAV
Cuando se crea un documento FI para el caso de facturas emitidas Hungría y siempre que cumpla las condiciones configuradas previamente en las tablas de condición de creación correspondientes, se creará una entrada en el monitor que aplique en cada caso.
Al acceder al monitor se mostrará una pantalla de filtrado donde obligatoriamente deberemos seleccionar el tipo de reporte al que queremos acceder.
Una vez seleccionado el report, será necesario informar al menos uno de estos dos campos:
ID Factura electrónica
Fecha de entrada de la factura
El resto de campos de filtrado son opcionales estando a disposición del usuario la restricción de datos a mostrar según los campos cumplimentados para realizar las búsquedas.
Una vez cumplimentado uno o varios campos de selección de búsqueda y tras ejecutar el reporte se mostrará el listado con los datos que cumplen con los criterios de selección marcado
El monitor de facturación electrónica, permite al usuario acceder a mayor detalle a través de los siguientes campos:
ID. Fact. Electrónica – Navega al detalle de la factura electrónica
Nº Doc. FI – Navega al documento financiero
Log - Navega a la transacción SLG1, en donde se puede visualizar el log de cada envío y los errores correspondientes en el caso de que los hubiera
Adjunto - Genera una ventana emergente con el detalle de los ficheros generados en cada factura
Descarga ficheros adjuntos
Los documentos adjuntos de la factura se pueden descargar para que el usuario lo pueda guardar con formato XML, desde el botón Exportar.
