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Si ese NIF sigue sin validar, se realizarán N comprobaciones más, el número es configurable por parametrización, mediante el job de validación, si tras ese número, o manualmente, sigue sin estar validado, se enviarán las facturas asignadas a ese proveedor/cliente con el NIF por el campo IDOTRO (07-No censado), en vez de por NIF, como recomienda la AEAT.
Vista en B+ SII:
La activación de la comprobación se realizará en la transacción /edge/sii_cu_038 con los parámetros:
NIF_CHECK = 'X',Booleano Indicará que está activa la comprobación para la creación de datos maestros.
COM_CLASS_NIF = '/EDGE/CL_SII_CONSULTA_RAZON_PI' Clase con la que se está realizando la validación.
NUM_ERRORES = Numérico, Indicará el número de re-intentos para dar por erróneo un NIF.