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Una vez realizado el filtrado, el monitor para el reprocesamiento mostrará todos los documentos que no hayan creado un registro en el monitor y que cumplen con los criterios de selección.
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Encontramos los siguientes campos:
Soc.: Sociedad
Ejercicio: Año fiscal
Fecha factura: Fecha de la factura
Fecha con.: Fecha contable
Clase doc.: Tipo de documento
Nº Doc. FI: Número de documento FI. Navegable a la transacción FB03.
Nº Doc. SD: Número de documento SD. Navegable hasta la transacción VF03
Nº Doc. MM: Número de documento MM. Navegable a MIR4
Usuario: Usuario SAP
Encontramos 3 botones con las siguientes funciones:
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