Las principales funciones que se muestran en la barra de herramientas son las siguientes:Desde el monitor de Hungría encontraremos las siguientes funcionalidades para las facturas emitidas
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En la barra de herramientas se incluyen funcionalidades estándar de SAP y, al final de la línea, se agregan funcionalidades extras para el producto. Para trabajar con una de estas funciones, se requiere seleccionar la factura deseada y presionar una de las siguientes opciones:
Reprocesar: Dependiendo del estado de la factura, la factura seleccionada puede reprocesarse para reiniciar el flujo. Aparecerá una nueva ventana para confirmar o cancelar la acción.
Ver XML: cuando se selecciona la línea correspondiente y se hace clic en "Ver XML", puede verificar el archivo XML de acuerdo con la parametrización actual.
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REPROCESAR FACTURA
Será necesario seleccionar al menos un registro para llevar a cabo esta acción.
Permitirá reprocesar los registros que hayan finalizado con algún error y reiniciar el flujo de mapeo y envío a la AT
Se mostrará un pop up para confirmar la acción y tras su confirmación, el registro actualizará el estado al que corresponda en cada caso
VER XML
Permite visualizar el XML de los registros en el momento actual. Esta vista del XML puede no corresponder con la vista del XML que se encuentra en el campo adjuntos ya que la parametrización de algún campo puede haber sufrido alguna modificación desde el momento del envío hasta el actual.
Se recomienda una vez enviados los registros consultar siempre los XML de los adjuntos. De esta manera estaremos visualizando lo que realmente se envió a la AT.
Se mostrará una ventana con el XML correspondiente
VER RESPUESTA
Podremos ver la respuesta de la agencia en la factura seleccionada. Los problemas y motivos de los códigos de rechazo se pueden verificar con esta funcionalidad. En caso de que se acepte una factura, la función Ver respuesta permite verificar si hay advertencias o no en la factura enviada seleccionada.
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Aparecerá una nueva ventana con la información principal de la respuesta de error.
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Si es necesario verificar el XML de respuesta, el botón Ver XML ubicado en la parte inferior derecha abrirá una nueva ventana con el XML de la respuesta.
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CAMBIO DE ESTADO
Cuando una factura rechazada (
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se corrige o cuando una factura está pendiente de recibir respuesta (factura con estado 1040), se podrá cambiar a un nuevo estado en caso de que sea necesario reenviar la factura.
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Rol de autorización necesario Se requiere el rol ZTEST_EIHU para realizar esta acción. Sólo los usuarios autorizados podrán ejecutar esta función para realizar un cambio de estado. |
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Posteriormente, la factura podrá ser reprocesada.
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ANULACIÓN TÉCNICA
Esta función realiza el proceso de Anulación técnica descrito en el apartado 2.4 de la guía The NAV Online Invoicing System publicada en la página web oficial de la agencia NAV.
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Rol de autorización necesario Se requiere el rol ZTEST_EIHU para realizar esta acción. Sólo los usuarios autorizados podrán ejecutar esta función para ejecutar el proceso de Anulación técnica. |
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