Para gestionar las facturas enviadas a NAV se ha desarrollado la siguiente transacción:
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A través de la transacción /N/
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EINVO/
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Tenga en cuenta que esta transacción debe comenzar con "/n/" en el menú de ámbito de SAP ya que es una transacción no estándar.
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PL_TR_002 se accederá al monitor de factura electrónica, el cual permite gestionar las facturas enviadas a NAV
Cuando se crea un documento FI para el caso de facturas emitidas Hungría y siempre que cumpla las condiciones configuradas previamente en las tablas de condición de creación correspondientes, se creará una entrada en el monitor que aplique en cada caso.
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Al acceder al monitor se mostrará una pantalla de filtrado donde obligatoriamente deberemos seleccionar el tipo de reporte al que queremos acceder.
Una vez introducida la transacción, presione "Entrar" para acceder a la pantalla de filtro:
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Reporte: Facturas eInvoice Hungría emitidas
Una vez seleccionado el reporte, se muestran filtros adicionales disponibles para la consulta, entre los cuales se destacan:
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Fecha de entrada de la factura
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Estado
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Usuario entrada factura
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Tipo de factura
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Sociedad
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será necesario informar al menos uno de estos dos campos:
ID Factura electrónica
Fecha de entrada de la factura
El resto de campos de filtrado son opcionales estando a disposición del usuario la restricción de datos a mostrar según los campos cumplimentados para realizar las búsquedas.
Una vez cumplimentado uno o varios campos de selección de búsqueda y tras ejecutar el reporte se mostrará el listado con los datos que cumplen con los criterios de selección marcado
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El monitor de facturación electrónica, permite al usuario acceder a mayor detalle a través de los siguientes campos:
ID. Fact. Electrónica – Navega al detalle de la factura electrónica
A continuación, tras presionar Ejecutar (F8) se accede al monitor:
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