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Ver XML: cuando se selecciona la línea correspondiente y se hace clic en "Ver XML", puede verificar el archivo XML de acuerdo con la parametrización actual.
Ver respuesta: para cualquier factura rechazada, la herramienta "Ver respuesta" mostrará la respuesta de la agencia en la factura seleccionada. Los problemas y motivos de los códigos de rechazo se pueden verificar con esta funcionalidad. En caso de que se acepte una factura, la función Ver respuesta permite verificar si hay advertencias o no en la factura enviada seleccionada.
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Si la factura seleccionada no tiene el estado 1051 adecuado, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
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Los títulos de las columnas del monitor muestran los siguientes datos de la factura:
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ID Fac. E.: Identificación de Factura Electrónica generada automáticamente por el sistema.
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Sociedad: Código de empresa SAP.
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Ejercicio: Año en el que se contabiliza la factura
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Fecha factura: Fecha en la que se contabiliza la factura
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Clase doc.: Tipo de documento
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ID emisor: Identificación fiscal (CIF) del emisor de la factura.
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Nombre emisor: Nombre de la empresa emisora.
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Nº Doc. FI: Número del documento financiero. Navega al documento financiero
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Estado: Icono que representa el estado de la factura.
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Descripción estado: descripción del estado.
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Adj.: Abrir lista de adjuntos con documentos adjuntos a la factura electrónica.
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Log: Abre la pantalla de registro con información técnica de la factura, especificando los pasos de comunicación realizados.
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Alarma: Si la factura tiene una alarma asociada, ya esté activa o inactiva, al pulsar sobre la bombilla, el sistema navegará al componente de alarmas filtrando por la instancia correspondiente en cada caso.
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Valor total: Importe total de la factura.
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Total impuestos: Importe total del IVA de la factura.
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Fecha de entrada: Fecha en la que se ingresó la factura en el monitor. Generalmente coincidirá con la fecha de entrada al sistema.
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Hora de entrada: Hora de entrada de la factura en el monitor.
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