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Al ejecutar el reporte, se presentará una comparación entre comparará los datos de ID Factura actualmente registrados existentes en el sistema SAP y con los siendo mapeados en el XML de las anotaciones LROE, correspondientes a los documentos que cumplen con los criterios seleccionados en la pantalla de selección y en los que se han detectado discrepancias. Si el reporte no detecta la anotación LROE. Si no se encuentran discrepancias, no se mostrarán resultados en la pantalla ALV. En caso contrario, las discrepancias Si las hay, se destacarán en negrita. Adicionalmente, además las columnas de Nº Factura y Fecha Expedición estarán dispuestas se han dispuesto una al lado de la otra para que el usuario pueda comparar las discrepancias de manera visual.
Se resaltarán las líneas y los datos de los documentos con datos discrepantes . y el botón ‘Actualizar ID Factura’ se habilitará.
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Seleccionaremos las líneas correspondientes y al pulsar sobre el botón ‘Actualizar ID Factura’, el sistema determinará las acciones requeridas, previstas en los casos 1, 2 y 3 para el mantenimiento de la correspondencia e integridad consistencia de los datos enviados a la Foral y los existentes en SAP
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Una vez se cierra el mensaje de confirmación, el documento desaparece de la pantalla ALV del Report y al volver al monitor b+ LROE, podremos ver las anotaciones y los lotes en los estados correspondientes según las casuísticas que se hayan aplicado para llevar a cabo el cambio ID Factura.
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