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Al ejecutar el reporte, se comparará los datos de ID Factura existentes en SAP con los siendo mapeados en el XML de la anotación LROE. Si no se encuentran discrepancias, no se mostrarán resultados en la pantalla ALV. Si las hay, se destacarán en negrita. Adicionalmente, las columnas de Nº Factura y Fecha Expedición se han dispuesto una al lado de la otra para que el usuario pueda comparar las discrepancias de manera visual.
Se resaltarán las líneas de documentos con datos discrepantes y el botón ‘Actualizar ID Factura’ se habilitará.
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Una vez se cierra el mensaje de confirmación, el documento desaparece de la pantalla ALV del Report y al volver al monitor b+ LROE, podremos ver las anotaciones en los estados correspondientes según las casuísticas que se hayan aplicado para llevar a cabo el cambio ID Factura.
